Решение от 30.04.2004 г № 35
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2003 год
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 25.12.2002 N 175, рассмотрев отчетные данные об исполнении местного бюджета за 2003 год, городская Дума отмечает, что годовое задание, установленное решением городской Думы от 27.03.2004 N 11 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 25.12.2002 N 172 "О местном бюджете на 2003 год", выполнено по доходам на 2315032 тыс. руб., расходам - на 2155596 тыс. руб.
За отчетный период на территории города во все уровни бюджетной системы собрано собственных доходов в сумме 6311 млн. руб., из них в местный бюджет поступило 2268,8 млн. руб., что на 32% больше, чем в 2002 году.
Кроме того, из вышестоящих бюджетов привлечено 511 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 279 млн. руб., из краевого бюджета - 232 млн. руб.
Привлеченные средства направлены на реализацию федеральных законов по программе социальной защиты ветеранов, инвалидов и малообеспеченных семей и краевой целевой Программы "Социальная защита пожилых граждан, инвалидов, малообеспеченных семей с детьми и других категорий граждан на 2001 - 2003 годы", строительство социально значимых для города объектов, организацию летней оздоровительной кампании среди детей и подростков, строительство и ремонт дорог города.
В целях исполнения местного бюджета администрацией города в 2003 году выполнен ряд задач по увеличению доходов и снижению задолженности по платежам в бюджет.
Утверждены и выполнены мероприятия по увеличению доходной и сокращению расходной частей местного бюджета на 2003 год на общую сумму 389 млн. руб. Экономический эффект от проведенных мероприятий составил 414 млн. руб., что на 99 млн. руб. больше, чем в 2002 году.
Дополнительно к бюджетным ассигнованиям привлечено 105,5 млн. руб., в том числе за счет оказания платных услуг - 87 млн. руб.
Меры налогового администрирования позволили в 2003 году снизить недоимку по платежам в местный бюджет на 49 млн. руб. или на 35%.
Полученные в 2003 году доходы и привлеченные средства из вышестоящих бюджетов позволили направить на финансирование предприятий производственных отраслей и учреждений социально-культурной сферы 2156 млн. руб. и обеспечить финансирование на 99%, что на 5,5% больше уровня 2002 года.
Из общей суммы произведенных расходов 88,2% направлено на финансирование социально-культурных мероприятий и обеспечение жизнедеятельности муниципального хозяйства.
С учетом повышения с 1 октября 2003 года в 1,33 раза обеспечено своевременное перечисление заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 997 млн. руб.
По сравнению с 2002 годом в 2,4 раза увеличилось количество договоров, заключенных по результатам открытых конкурсов на поставку продукции для муниципальных нужд. Расширился ассортимент товаров, работ и услуг, выставляемых на конкурс.
Кредиторская задолженность местного бюджета с начала года снижена на 98%.
На организацию и проведение оздоровительной кампании среди детей и подростков в 2003 году направлено 30,7 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета - 6,5 млн. руб., за счет средств местного бюджета - 24,2 млн. руб., из них на расходы по организации пришкольных лагерей направлено 17 млн. руб.
В полном объеме обеспечено финансирование пособий на детей, находящихся под опекой, в сумме 16,2 млн. руб.
На капитальный и текущий ремонт учреждений социально-культурной сферы выделено 90 млн., руб. в том числе на проведение текущего ремонта образовательных учреждений в связи с подготовкой школ к новому учебному году - 12,5 млн. руб., что на 1,7 млн. руб. или 17,5% больше, чем в 2002 году.
В 3 раза против уровня 2002 года выросли расходы по обеспечению бюджетных учреждений необходимым оборудованием. На приобретение медицинского оборудования для лечебных учреждений направлено свыше 21 млн. руб., оборудования для кабинетов трудового обучения, технологического и спортивного оборудования, мебели для школ и детских учреждений - 9,0 млн. руб. Для МУК "Драмтеатр" приобретено новое световое оборудование на 2 млн. руб.
На выполнение городской Программы мер по социальной поддержке граждан из малообеспеченных слоев населения города в отчетном году из местного бюджета направлено 6,9 млн. руб., что в 1,6 раза превысило расходы 2002 года. Выделенные средства направлены на оказание материальной помощи социально незащищенным слоям населения, приобретение продуктов питания детям, доплату за детские сады малообеспеченным гражданам и проведение других мероприятий.
В полном объеме выделены ассигнования на покрытие убытков по основной деятельности жилищно-коммунальных предприятий города. На 168 млн. руб. профинансированы работы по капитальному ремонту жилого фонда и объектам благоустройства, что в 1,5 раза больше соответствующих показателей прошлого года. Приобретено техники специального назначения для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на общую сумму 29,7 млн. руб.
Реализация мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности жилищных предприятий города позволила сократить с начала года кредиторскую задолженность на 63 млн. руб., дебиторскую - на 58 млн. руб.
В соответствии с бюджетными кодексами Российской Федерации и Хабаровского края до начала очередного финансового года обеспечено составление и утверждение местного бюджета на 2004 год.
В течение 2003 года вопрос о ходе исполнения местного бюджета был заслушан на заседании коллегии при главе города и заседании городской Думы.
Несмотря на то, что комплекс мер, предпринятых администрацией города в отчетном году, позволил сохранить положительную динамику важнейших экономических показателей отраслей города и обеспечить стабильность социально-экономической ситуации, требуют дальнейшего решения вопросы более полной мобилизации доходов, снижения недоимки в местный бюджет, рационального использования бюджетных ресурсов, финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения финансовой дисциплины.
Приняв информацию к сведению, городская Дума решила:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2003 год по доходам в сумме 2351541 тысячи рублей, по расходам в сумме 2155591 тысячи рублей согласно приложению.
2.Решение опубликовать в газете "Дальневосточный Комсомольск".
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города
В.П.Михалев