Решение от 01.10.2004 г № 72
Об информации о ходе исполнения местного бюджета за первое полугодие 2004 г
Рассмотрев информацию об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2004 года, городская Дума отмечает, что в условиях изменения налогового законодательства, реализации реформ местного самоуправления и межбюджетных отношений администрацией города проведена определенная работа, позволившая обеспечить в первом полугодии 2004 года стабильность социально-экономической ситуации в городе.
На территории города мобилизовано доходов во все уровни бюджетной системы в сумме 3169,2 млн. рублей, что на 196,4 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2003 года.
В связи с изменением налогового законодательства в части отмены, снижения налогооблагаемой базы отдельных налогов удельный вес оставляемых в городе налоговых доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился с 32,8% до 24,7%, в результате чего в местный бюджет в первом полугодии 2004 года поступило собственных налоговых доходов на 229 млн. рублей меньше, чем в первом полугодии 2003 года.
В этих условиях администрацией города совместно с контролирующими органами принят комплекс мер, направленных на мобилизацию доходов.
В рамках утвержденного Координационного плана проведена работа, объединяющая действия администрации города, налоговой инспекции, управления внутренних дел и других органов, что позволило исполнить установленное городской Думой годовое задание по привлечению собственных доходов в сумме 1587 млн. рублей на 782 млн. рублей, а также на 4,4 млн. рублей, по сравнению с началом финансового года, снизить недоимку по платежам в местный бюджет.
Налоговые поступления на одного работающего в отраслях экономики по сравнению с первым полугодием 2003 года возросли на 5,9 тыс. рублей. Увеличены поступления от предприятий энергетики, черной и цветной металлургии, транспорта, торговли и общественного питания, строительства, связи.
В целях упорядочения поступления в бюджет доходов от взыскания административных штрафов администрацией города проведена работа по инвентаризации организаций, налагающих штрафные санкции, с 11-ю из них заключены соглашения о взаимодействии по контролю за полнотой перечисления штрафных санкции в бюджет. Дополнительно в отчетном периоде мобилизовано 2 млн. рублей штрафов, налагаемых в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Для исполнения местного бюджета постановлением главы города утверждены мероприятия по увеличению доходной и сокращению расходной части местного бюджета на 2004 год на общую сумму 286 млн. руб. За шесть месяцев текущего года экономический эффект от проведенных мероприятий составил 139 млн. руб. Увеличились поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в виде арендной платы. Общий объем поступлений за отчетный период составил 35 млн. руб., что на 12 млн. руб. больше по сравнению с соответствующим периодом 2003 года.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2003 год по 57-ми муниципальным унитарным предприятиям проведены балансовые комиссии, приняты решения на перечисление в местный бюджет отчислений части прибыли муниципальными унитарными предприятиями от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий на общую сумму 5,5 млн. руб., что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году.
В первом полугодии из вышестоящих уровней бюджетной системы и территориального дорожного фонда привлечено 539 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 161 млн. руб., из краевого - 348 млн. руб., из территориального дорожного фонда - 30 млн. руб. Поступившие средства направлены на реализацию федеральных законов по программе социальной защиты ветеранов, инвалидов и малообеспеченных семей, на выполнение государственных полномочий, на строительство социально значимых для города объектов: реконструкцию противотуберкулезного диспансера и канализационных очистных сооружений, реконструкцию учебных корпусов Государственного педагогического университета, строительство жилых домов для молодежи и работников бюджетных отраслей, строительство дорог и других объектов, на организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков.
Расходы местного бюджета за первое полугодие 2004 года с учетом безвозмездных перечислений из краевого бюджета и изменений остатков средств по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2004 составили 1281 млн. руб. или 50% от годового задания, установленного городской Думой, в том числе: предприятия жилищно-коммунального хозяйства профинансированы на 50%, транспорта - на 33%, учреждения здравоохранения - на 49%, образования - на 53%, культуры - на 51%, социальной политики - на - 52%. Перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения администрацией города обеспечено на 69,6 млн. рублей в полном объеме за отчетный период.
Полученные в первом полугодии доходы от оказания платных услуг в сумме 52 млн. рублей позволили дополнительно профинансировать расходы учреждений образования, культуры, здравоохранения и физической культуры и спорта на развитие их материально-технической базы.
В 2004 году сохранены социальные приоритеты местного бюджета. Расходы на социально-культурные мероприятия обеспечивались в полном объеме и от общего объема расходов составили 76% или 968 млн. рублей.
На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков направлено 8 млн. рублей, из них за счет средств местного бюджета на организацию пришкольных лагерей "Амурчонок" и "Буревестник" - 2,7 млн. руб.
На подготовку зданий учреждений образования к новому учебному году из местного бюджета в первом полугодии выделено 4,4 млн. рублей. Для улучшения качества и сокращения сроков проведения ремонтно-строительных работ проведены открытые конкурсы на закупку работ по текущему ремонту образовательных учреждений.
Произведены расходы по обеспечению необходимым оборудованием учреждений социально-культурной сферы на сумму 7,7 млн. рублей. Приобретено медицинское, спортивное и технологическое оборудование для бюджетных учреждений города
В результате проведенной администрацией города работы с соответствующими министерствами Хабаровского края на 64% от установленных городу краевым Законом от 31.12.2003 N 155 "О бюджетной системе Хабаровского края на 2004 год" назначений или 263 млн. рублей обеспечено поступление средств из фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований городов и районов края на 2004 год, что позволило администрации города производить своевременное финансирование программы социальной защиты населения, выплату опекунских пособий, заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе отпускных педагогическим работникам.
На выполнение мероприятий городской Программы мер по социальной поддержке граждан из малообеспеченных слоев населения из местного бюджета выделено 3,7 млн. рублей, что в 1,6 раза превысило расходы соответствующего периода прошлого года.
При формировании местного бюджета на предстоящий финансовый год, в целях выполнения положений о разграничении расходных полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрацией города проведена работа по определению объемов расходных обязательств местного бюджета на 2005 год.
Для выполнения задач, определенных Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ, в целях повышения результативности бюджетных расходов активизирована деятельность по совершенствованию финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств, повышению квалификационных требований к бухгалтерским работникам бюджетных учреждений.
По итогам оценки Межведомственной рабочей группы Правительства Хабаровского края, достигнутые результаты совместной деятельности структурных подразделений администрации города и Комсомольской-на-Амуре городской Думы по эффективному управлению финансами муниципального образования, отраженные в Программе реформирования управления муниципальными финансами г. Комсомольска-на-Амуре на 2004 - 2005 годы, получили первое место. Определенные городу в 2004 году за победу в конкурсе субсидии в сумме 11 млн. рублей позволят дополнительно направить в текущем году средства на развитие социальной инфраструктуры.
По результатам исполнения местного бюджета за первое полугодие проведена коллегия при главе города, на которой поставлены задачи по исполнению местного бюджета на второе полугодие 2004 года. Установлены контрольные показатели по мобилизации доходов в местный бюджет по отраслям экономики, задания по привлечению дополнительных средств от оказания платных услуг бюджетными учреждениями, контрольные задания по мобилизации доходов в бюджет крупным плательщикам налогов, а также утверждены: задание по мобилизации задолженности по платежам в бюджет, мероприятия по увеличению доходной и сокращению расходной части местного бюджета с исполнением в 2004 году с экономическим эффектом 296 млн. рублей.
Рассмотрев отчетные данные об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2004 года, городская Дума решила:
1.Принять к сведению информацию об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2004 года согласно приложениям 1, 2.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города
В.П.Михалев