Постановление от 17.03.2009 г № 811
Об итогах исполнения бюджета города за 2008 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа «Город Хабаровск» в 2009 году
Заслушав и обсудив доклад директора финансового департамента администрации города Соколова В.Е. об итогах исполнения бюджета города за 2008 год и о задачах по исполнению бюджета города в 2009 году, коллегия при мэре города отмечает следующее:
В 2008 году администрация города проводила экономическую политику, направленную на сохранение доходного потенциала и увеличение доходов бюджета, повышение их собираемости, сокращение недоимки и экономии бюджетных средств.
В 2008 году от юридических и физических лиц в бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей 29359,2 млн. руб., из них 16,4% или 4806,7 млн. руб. зачислено в бюджет города. Бюджет города по доходам (без учета безвозмездных перечислений и платных услуг) исполнен на 103%, при плане 6398,7 млн. руб. поступило 6606,2 млн. рублей. Прирост налоговых платежей в бюджет города в сопоставимых условиях в 2008 году составил 28%.
В собственных доходах 50% составляет налог на доходы физических лиц, 9% - единый налог на вмененный доход, 5% - земельный налог, 1% - налог на имущество физических лиц, 13,7% - доходы от использования муниципальной собственности.
Совместная работа администрации города с Управлением федеральной налоговой службы РФ по Хабаровскому краю и районными налоговыми инспекциями, другими государственными органами исполнительной власти позволила выполнить задание по мобилизации налоговых доходов в бюджет города в 2008 году на 106%. Доведенное задание по мобилизации доходов с учетом дополнительных заданий выполнено всеми округами города.
Задание по мобилизации доходов в бюджет города в разрезе структурных подразделений и видов экономической деятельности выполнено на 104%.
Структурными подразделениями администрации города проведена большая работа с бюджетообразующими предприятиями, поступления от которых в бюджет города составили 41,4% от общей суммы налоговых доходов по городу.
Удельный вес недоимки в объеме поступивших налоговых платежей из года в год стабильно снижается: 5% - в 2005 году, 2,2% - в 2008 году.
Общая сумма недоимки на конец года составила 106,7 млн. руб., что ниже уровня начала года на 11,5 млн. руб.
Задание по снижению недоимки в бюджет города выполнено всеми округами. По аренде земельных участков не выполнено задание департаментом муниципальной собственности.
В целях обеспечения дальнейшей работы по мобилизации доходов и снижению недоимки, 23.12.2008 утверждены Мероприятия по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2009 году.
Исполнение по расходам в 2008 году составило 98,4%, при плане 12960,9 млн. рублей, факт - 12750,0 млн. рублей. Расходы на социально-культурную сферу составили 7560,2 млн. рублей или 59,3% от общего объема расходов бюджета города.
В 2008 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет собственных доходов выделено 1869 млн. рублей, соотношение фонда оплаты труда к собственным доходам составило 28%. Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производилась своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2009 нет.
В целях максимального сокращения дефицита бюджета города и проведения сбалансированной бюджетной политики в 2008 году постановлением мэра города от 14.02.2008 N 322 "Об установлении контрольных показателей по исполнению решения Хабаровской городской Думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2008 год" утверждено задание по экономии расходов бюджета города на 2008 год, в объеме 188,9 млн. руб., которое исполнено на 145% в сумме 274,1 млн. рублей.
В целях обеспечения мер по выполнению решения Хабаровской городской Думы от 16.12.2008 N 708 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2009 год", исходя из рекомендаций коллегии, постановляю:
1.Утвердить задание по экономии расходов бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2009 год согласно приложению.
2.Поручить первому заместителю мэра города Волокжанину А.Н., заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., и.о. заместителя мэра города Сухареву В.Г., начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.) во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.):
2.1.Обеспечить выполнение:
2.1.1.Плана по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" в 2009 году.
2.1.2.Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2009 году.
2.2.Не допустить роста недоимки к уровню начала года.
3.Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.):
3.1.В срок до 01.04.2009 разработать и предоставить на утверждение мэру города:
- задание по мобилизации доходов в бюджет города на 2009 год по видам экономической деятельности с помесячной разбивкой;
- задание по мобилизации доходов в бюджет города в разрезе бюджетообразующих предприятий города с поквартальной разбивкой.
3.2.Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города (Соколов В.Е.) отчет об освоении объектов капитального строительства и реконструкции, с указанием фактического объема выполненных работ.
4.Начальникам экономических служб по округам города Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.):
4.1.Продолжить работу по ведению мониторинга филиалов, осуществляющих деятельность на территории города, с целью полноты уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет.
4.2.Рассмотреть возможность и подготовить до 01.04.2009 предложения по списанию задолженности по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
5.Начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю, УВД по г. Хабаровску в срок до 15.03.2009 внести предложения по созданию межведомственных комиссий по выявлению скрытых доходов физических лиц, для привлечения их к уплате налогов.
6.Заместителю мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Афанасьеву С.В. в срок до 01.05.2009 проработать вопрос с Дальневосточным управлением Госавтодорнадзор о предоставлении в адрес УФНС России по Хабаровскому краю информации по количеству посадочных мест в транспортных средствах, предназначенных для перевозки пассажиров, с целью полного и своевременного исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.
7.Первому заместителю мэра города Волокжанину А.Н., заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сухареву В.Г., начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.) активизировать работу с руководителями предприятий и организаций по повышению заработной платы работникам до среднестатистических значений по отрасли.
8.Финансовому департаменту (Соколов В.Е.):
8.1.Подготовить методологическое обеспечение перевода бюджетных учреждений в форму автономных (новый порядок создания и формирования задания учредителя) до 1 марта 2009 года;
8.2.По результатам учета предоставленных муниципальных гарантий в 2008 году представить в Хабаровскую городскую Думу отчет о выполнении Программы муниципальных гарантий до 1 марта 2009 года.
9.Финансовому департаменту (Соколов В.Е.) во взаимодействии с управлением экономического развития (Анисимов А.С.) провести проверки целевого использования бюджетных средств и обоснованности расчетов за фактически выполненные работы по объектам капитального строительства, финансируемым из бюджета города.
10.Заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину А.А., Сухареву В.Г., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Курочкину Г.Н., Фокину А.М., Костырину В.А., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С, Баскакову А.Ф., Дубинину В.П., Жебракову М.П., Белоусову В.И., Паршину В.Г., Тен О.Я., Чечелевой Н.В., Чернышову С.А., Шкурину В.Н., Шапиро И.А., Шубину В.Ю., Якимову А.Н., Акимову А.М.:
10.1.До 10 марта 2009 года представить в финансовый департамент распределение суммы экономии по кварталам и кодам бюджетной классификации расходов.
10.2.Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент информацию о выполнении задания по экономии с пояснительной запиской причин отклонения от установленного задания.
11.Заместителю мэра города Лебеде В.Ф. обеспечить контроль и полноту поступления доходов от использования муниципального имущества. Провести анализ эффективности использования муниципального имущества с целью привлечения дополнительных доходов в бюджет города.
12.Заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Курочкину Г.Н., Фокину А.М., Костырину В.А., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Соколову В.Е., Баскакову А.Ф., Белоусову В.И., Якимову А.Н., Тен О.Я., Шапиро И.А., Шкурину В.Н., Шубину В.А., Паршину В.Г., Чернышову С.А., Чечелевой Н.В., Жебракову М.П.:
12.1.Обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. Не допускать принятие новых расходных обязательств.
12.2.Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и наличия дебиторской задолженности по курируемым отраслям.
12.3.Не допускать необоснованного дробления объема муниципального заказа путем проведения закупок по счет-фактурам.
12.4.Не принимать решений, связанных с увеличением штатной численности в подведомственных учреждениях.
12.5.В целях недопущения роста предельного показателя на содержание органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 07.08.2008 N 183-пр, не производить увеличение штатной численности. Любое изменение по штатной численности рассматривать на комиссии по рассмотрению структуры управления города Хабаровска.
12.6.Обеспечить целевое использование субвенций, переданных на выполнение государственных полномочий в соответствии с утвержденными краевыми законами о наделении полномочиями и методиками расчета нормативов расходования средств.
13.Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Акимову А.М., Баскакову А.Ф., Белоусову В.И., Паршину В.Г., Тен О.Я., Чернышову С.А., Шапиро И.А.:
13.1.В соответствии с постановлением мэра города от 22.06.2007 N 953 "О мерах по созданию системы учета потребности в предоставляемых бюджетных (муниципальных) услугах" до 15 июня 2009 года провести оценку потребности в предоставлении муниципальных услуг, обеспечить учет результатов оценки при формировании расходов бюджета города на 2010 год.
13.2.Организовать дальнейшую работу по стандартизации всех предоставляемых муниципальных услуг и принятию соответствующих нормативных актов.
13.3.Провести оценку соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг требованиям к качеству предоставления услуг с размещением обобщающей информации о результатах оценки в СМИ до 1 июля 2009 года.
14.Заместителю мэра города Лебеде В.Ф., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С., Тену О.Я., Тен О.Я., Шапиро И.А., Баскакову А.Ф., Паршину В.Г., Белоусову В.И., Чернышову С.А., Жебракову М.П., Акимову А.М., Чечелевой Н.В., Тарасовой К.П., Сабитовой Л.Г., Буравелю А.В. провести корректировку перечня количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач структурного подразделения за период с 2008 по 2011 годы с предоставлением информации в финансовый департамент в срок до 01 мая 2009 года (согласно постановлению мэра города Хабаровска от 29.06.2007 N 1115 "Об утверждении требуемых количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач отдельных структурных подразделений администрации города .
15.Управлению здравоохранения (Шапиро И.А.), управлению образования (Тен О.Я.), управлению культуры (Баскаков А.Ф.), управлению по физической культуре и спорту (Паршин В.Г.), управлению по социальной защите населения (Чечелевой Н.В.) провести оценку возможности и целесообразности изменения организационно-правовой формы подведомственных бюджетных учреждений и внести предложения в финансовый департамент в срок до 01 июня 2009 года.
16.Управлению образования администрации города Хабаровска (Тен О.Я.) продолжить работу с Министерством образования края по внесению изменений в методику расчета средств субвенции на реализацию Закона Хабаровского края N 153 от 14.11.2007 "Предоставление отдельных гарантий прав граждан в области образования".
17.Управлению здравоохранения администрации города Хабаровска (Шапиро И.А.) в срок до 10 марта дать предложения по внедрению стационарно-замещающих технологий.
18.Управлению культуры (Баскаков А.Ф.), управлению по физической культуре и спорту (Паршин В.Г.) обеспечить сохранность контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования.
19.Первому заместителю мэра города Волокжанину А.Н., заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Сухареву В.Г. организовать представление подведомственными структурными подразделениями в срок до 1 апреля 2009 года в органы исполнительной власти Хабаровского края по отраслевой принадлежности инвестиционные программы и заявки на получение субсидий из краевого бюджета на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения в соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22.02.2006 N 91-р "О сроках проведения отбора и формирования сводного перечня инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения для предоставления субсидий из краевого бюджета и их распределения между муниципальными образованиями (группами муниципальных образований). Управлению экономического развития (Анисимов А.С.) в срок до 1 мая 2009 года представить сводную информацию.
20.Управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций (Жебраков М.П.) ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент (Соколов В.Е.) отчет об использовании средств, перечисленных из бюджета города на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги по водоснабжению и теплоснабжению, поставляемые для нужд населения по установленной финансовым департаментом форме, по итогам I полугодия 2009 года в срок до 01.08.2009 - анализ эффективности использования указанных средств в целях рассмотрения возможности изменения порядка возмещения выпадающих доходов.
21.Признать утратившим силу постановление мэра города от 29.02.2008 N 422 "Об итогах исполнения бюджета города за 2007 год и о задачах по повышению собираемости доходов и снижению задолженности в бюджет города в 2008 году".
22.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города Казаченко В.П.
23.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города
А.Н.Соколов