Постановление от 11.10.2016 г № 3526
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2013 N 4839 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2018 гг""
На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", постановления администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2013 N 4839 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2018 гг." следующие изменения:
1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы".
1.2.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" согласно приложению".
1.3.Наименование приложения изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы".
1.4.В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.4.1.Паспорт программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель программы |
управление культуры администрации города Хабаровска |
Соисполнители программы |
комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом;
комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом;
комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом;
комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом;
комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом;
департамент архитектуры, строительства и землепользования;
управление образования;
управление транспорта;
управление дорог и внешнего благоустройства |
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу |
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ);
- содержание казенного учреждения и аппарата управления;
- выполнение мероприятий по развитию конкуренции и улучшению кадровой ситуации;
- мероприятия по материально-техническому обеспечению отрасли;
- проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города;
- мероприятия по поддержке одаренных детей;
- мероприятия духовно-нравственного развития жителей города;
- мероприятия, направленные на привлечение туристического потока;
- награждение победителей по итогам краевых и городских конкурсов |
Цель Программы |
создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах в сфере культуры |
Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы |
раздел 6, стратегическое направление 6.2 "Создание условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, обеспечение высокого уровня жизни";
раздел 6.2.9 Концепция проекта "Создание условий для культурного роста, реализации творческого потенциала молодежи" |
Задачи Программы |
- повышение качества услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями;
- повышение доступности для граждан культурных ценностей;
- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
- сохранение сети учреждений дополнительного образования и контингента учащихся;
- укрепление материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства |
Основные целевые индикаторы |
1. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, %%.
2. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %%.
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %%.
4. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, %%.
5. Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования, ед.
6. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %%.
7. Посещаемость музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, количество посещений, кол-во посещений.
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %%.
9. Темп роста заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", %%.
10. Темп роста заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", %%. |
|
11. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Центральном районе (по сравнению с предыдущим годом), %%.
12. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Кировском районе города (по сравнению с предыдущим годом), %%.
13. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Краснофлотском районе города (по сравнению с предыдущим годом), %%.
14. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Индустриальном районе города (по сравнению с предыдущим годом), %%.
15. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Железнодорожном районе города (по сравнению с предыдущим годом), %%.
16. Увеличение численности участников массовых мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства (по сравнению с предыдущим годом), %%.
17. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Центральном округе (по сравнению с предыдущим годом), %%.
18. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Северном округе (по сравнению с предыдущим годом), %%.
19. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Южном округе (по сравнению с предыдущим годом), %%.
20. Увеличение численности участников массовых мероприятий в Железнодорожном округе (по сравнению с предыдущим годом), %%.
21. Увеличение туристического потока в сравнении с предыдущим годом, %%.
22. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
Этапы и сроки реализации программы |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансового обеспечения программы, в т.ч. по годам |
финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и межбюджетных трансфертов в объеме 4 002 504,20 тыс. руб., в т.ч.:
2014 г. - 563 113,12 тыс. руб.;
2015 г. - 493 059,85 тыс. руб.;
2016 г. - 638 529,63 тыс. руб.;
2017 г. - 576 025,35 тыс. руб.;
2018 г. - 577 258,75 тыс. руб.;
2019 г. - 577 258,75 тыс. руб.;
2020 г. - 577 258,75 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- повышение индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры с 81 до 82,29%%;
- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, с 2,0 до 8%% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 64,0%% по сравнению с 2012 г.;
- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на уровне 2012 года - 3,4%%;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 28,8%% по сравнению с 2012 годом |
1.4.2.Раздел 3 "Прогноз конечных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов Программы
Программа отвечает одному из приоритетных направлений Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, утвержденного решением Хабаровской городской Думы от 22.05.2012 N 593 - сохранение и развитие городской культуры, обеспечение роста культурного уровня населения, развитие творческого потенциала молодежи, формирование культурного образа города Хабаровска.
Конечными результатами Программы должно стать:
- повышение индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры с 81 до 82,29%%;
- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, с 2,0 до 8%% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 64,0%% по сравнению с 2012 г.;
- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на уровне 2012 года - 3,4%%;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий за 2014 - 2020 гг. на 28,8%% по сравнению с 2012 годом.".
1.4.3.Раздел 5 "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется с 2014 по 2020 годы.".
1.4.4.Раздел 6 "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4.5.Раздел 7 "Перечень мероприятий Программы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4.6.Дополнить разделом 8 следующего содержания:
"8. Методика оценки результативности программы
8.1. Для оценки результативности (R) муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа) применяются 3 критерия (табл. 1).
8.2. Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1.
Таблица 1. "Критерии оценки результативности муниципальной Программы"
N п/п |
Критерии (К 1 - К i) |
Весовой коэффициент критерия (G) |
1. |
Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой |
0,5 |
2. |
Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам |
0,25 |
3. |
Уровень достижения запланированных индикаторов |
0,25 |
|
Итого |
1,0 |
8.3.Расчет каждого критерия (R мероприятия, финансы, индикаторы) производится путем умножения его весового коэффициента (G) на полученный параметр каждого критерия (К).
8.4.Итоговая количественная оценка результативности Программы рассчитывается в процентах путем сложения всех расчетных параметров критериев:
(R мероприятия + R финансы + R индикаторы).
8.5.Методика расчета критериев оценки результативности Программы
8.5.1.Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Программой (К 1)
Параметр критерия рассчитывается, как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных, умноженное на 100%%.
8.5.2.Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам (К 2)
Параметр критерия рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам, умноженное на 100%%.
8.5.3.Уровень достижения запланированных индикаторов (К 3)
Расчет критерия определяется как сумма всех расчетных параметров индикаторов (Р 1 + Р 2 + Р 3 +... + Р n), деленная на количество индикаторов.
Для сравнения величин, измеряемых в процентах, используется единица измерения "процентный пункт" (п.п.).
Каждое значение индикатора, измеряемое в процентных пунктах, имеет несколько параметров оценки (W).
N п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Описание методики расчета значения показателя |
Наименование параметра (W) |
Количественная оценка |
1. |
Индекс удовлетворенности населения качеством, доступностью в сфере культуры (Р1) |
%% |
Р1 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение и отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
2. |
Увеличение количества посещений театрально концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (Р2) |
%% |
значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственным учреждением (МБУК "Камерный театр "Триада").
Р2 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 до п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
3. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (Р3) |
%% |
значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственными учреждениями
Р3 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
4. |
Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет (Р4) |
%% |
значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственными учреждениями.
Р4 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
5. |
Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования (Р5) |
ед. |
значение показателя рассчитывается исходя из годового отчета подведомственного учреждения МАУК "Музей истории города Хабаровска"
Р5 = (Кn факт / Кn план) x 100%%, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
- |
6. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (Р6) |
%% |
значение показателя рассчитывается исходя из годового отчета подведомственного учреждения МАУК "Музей истории города Хабаровска"
Р6 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
7. |
Посещаемость музейных учреждений посещений на 1 жителя в год (Р7) |
Кол-во посещений |
значение показателя рассчитывается исходя из годового отчета подведомственного учреждения МАУК "Музей истории города Хабаровска", а также статистических данных.
Р7 = (Кn факт / Кn план) x 100%%, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
- |
8. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (Р8) |
%% |
значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных подведомственными учреждениями дополнительного образования, а также статистических данных.
Р8 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 пл. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
9. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (Р9) |
чел. |
значение показателя проставляется из годового отчета, предоставленного подведомственным МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры".
Р9 = (Кn факт / Кn план) x 100%%, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
- |
10. |
Темп роста заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Р10) |
%% |
значение показателя рассчитывается на основании годового отчета МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Р10 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
11. |
Темп роста заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг." (Р11) |
%% |
Р11 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
12. |
Увеличение численности участников массовых мероприятий на жилмассивах города (Р12) |
%% |
значение показателя рассчитывается, исходя из годовых отчетов, представленных комитетами администрации города по управлению районами
Р12 = Кn факт - Кn план, где:
Кn факт - фактическое достигнутое значение в отчетном году;
Кn план - плановое значение, утвержденное программой |
при отсутствии отклонения или его положительного значения |
100%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 0.1 п.п. до 2 п.п. |
85%% |
|
|
|
|
при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п. |
50%% |
|
|
|
|
при отклонении более 5 п.п. |
0%% |
"
2.Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда