Постановление от 03.03.2017 г № 665
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 «Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска „Управление муниципальными финансами“»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" и на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" следующие изменения:
1.1.В преамбуле:
1.1.1.Слово "постановлениями" заменить словом "постановлением".
1.1.2.Слова "и от 28.03.2013 N 1086 "Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск" исключить.
1.2.В муниципальной программе города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа), утвержденной приложением:
1.2.1.В паспорте Программы:
1.2.1.1.В наименовании после слов "муниципальной программы" дополнить словами "города Хабаровска".
1.2.1.2.В позиции "Ответственный исполнитель программы" слова "администрации города Хабаровска" исключить.
1.2.1.3.В позиции "Соисполнители программы":
1.2.1.3.1.Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом".
1.2.1.3.2.Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом".
1.2.1.4.Наименование позиции "Подпрограммы и основные мероприятия, входящие в муниципальную программу" изложить в следующей редакции:
"Подпрограммы и (или) основные мероприятия и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу".
1.2.1.5.В позиции "Задачи программы" слово "выполнения" заменить словом "выполнение".
1.2.1.6.В позиции "Основные индикаторы (показатели) программы":
1.2.1.6.1.Наименование позиции изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы программы".
1.2.1.6.2.В абзаце четвертом слово "конкурсных" заменить словом "конкурентных".
1.2.1.6.3.Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших объемные показатели муниципального задания на 100%%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, %%;".
1.2.1.7.Позицию "Этапы и сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
| Этапы и сроки реализации программы | в один этап, с 2014 по 2020 годы |
".
1.2.1.8.Позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 1 147 379,44 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 146 111,25 тыс. руб. 2015 год - 147 668,60 тыс. руб. 2016 год - 151 175,54 тыс. руб. 2017 год - 194 102,15 тыс. руб. 2018 год - 190 602,15 тыс. руб. 2019 год - 188 264,15 тыс. руб. 2020 год - 129 455,60 тыс. руб. |
".
1.2.1.9.В позиции "Ожидаемые результаты реализации программы" в абзаце первом слова "следующих показателей" исключить.
1.2.2.В разделе IV Программы:
1.2.2.1.В паспорте подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года":
1.2.2.1.1.В позиции "Соисполнители подпрограммы":
1.2.2.1.1.1.Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом".
1.2.2.1.1.2.Дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом".
1.2.2.1.2.Наименование позиции "Основные индикаторы (показатели) под программы" изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы подпрограммы".
1.2.2.1.3.Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 33 728,59 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 5 759,64 тыс. руб. 2016 год - 12 413,85 тыс. руб. 2017 год - 9 527,55 тыс. руб. 2018 год - 6 027,55 тыс. руб. |
".
1.2.2.1.4.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение к 2018 году: - формирование целостной системы стратегического планирования, взаимоувязанной с бюджетным прогнозированием, с целями и задачами муниципальных программ города при обязательном стопроцентном осуществлении оценки эффективности их реализации; - повышение доходного потенциала за счет прироста местных налогов не менее 1%% в год; - повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение отклонения фактического объема до ходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана не более 5%%; - повышение эффективности бюджетных расходов в результате безусловного исполнения действующих расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и экономии бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур муниципальных закупок не менее 5%% от общего объема запланированных закупок; - обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем создания портала "Открытый бюджет", стопроцентного размещения на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и СМИ решений о бюджете, отчетов об исполнении бюджета и проектов правовых актов города Хабаровска, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами; - усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальных программ, повышение качества планирования контрольных мероприятий, достижение доли организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году менее 10%% |
".
1.2.2.2.В подпункте 1.2.2:
1.2.2.2.1.Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В целях прогнозирования доходов бюджета города и формирования основных параметров бюджета главными администраторами доходов применяется методика прогнозирования поступления доходов в бюджет города в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.2.2.2.2.Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"В соответствии с постановлением мэра города Хабаровска от 31.05.2007 N 803 "Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам" ежегодно проводится оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот.".
1.2.2.2.3.Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с нормативным правовым актом городского округа "Город Хабаровск", направлен на количественную оценку выпадающих доходов бюджета по видам налоговых льгот, включая выпадающие доходы от применения различных налоговых льгот и освобождений.".
1.2.2.2.4.Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"В настоящее время характер предоставляемых льгот по местным налогам носит социальную и инвестиционную направленность.".
1.2.2.2.5.Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"При рассмотрении вопросов сохранения или отмены налоговых льгот проводится предварительный анализ их результативности и востребованности, в том числе мониторинг эффективности налоговых льгот.".
1.2.2.2.6.Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Продление действующих и особенно введение новых налоговых льгот следует производить на условиях:".
1.2.2.2.7.Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- экономического обоснования предоставляемых налоговых льгот, проведения оценки их бюджетной и (или) социальной эффективности;".
1.2.2.2.8.Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- установления ограничения действия льготы во времени;".
1.2.2.2.9.Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- анализа фактической результативности и эффективности применения налоговых льгот по итогам каждого периода их применения (в том числе в целях возможного принятия решений о дальнейшей их пролонгации).".
1.2.2.2.10.Абзац пятнадцатый исключить.
1.2.2.2.11.Абзац шестнадцатый исключить.
1.2.2.2.12.В абзаце тридцатом слова "конкурсных процедур" заменить словами "конкурентных процедур".
1.2.2.3.В подпункте 1.2.3:
1.2.2.3.1.Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В городском округе "Город Хабаровск" муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений устанавливаются в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Хабаровска от 09.10.2015 N 3476.".
1.2.2.3.2.Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Постановлением администрации города Хабаровска от 09.10.2015 N 3476 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" предусмотрен контроль за выполнением муниципального задания по всем учреждениям и по всему перечню показателей, содержащихся в муниципальном задании, в том числе по объему и качеству услуг (работ).".
1.2.2.4.В абзаце четвертом подпункта 1.2.4 слова "Бюджета для граждан" заменить словами "Бюджет для граждан".
1.2.2.5.В подпункте 1.2.5:
1.2.2.5.1.В абзаце девятнадцатом слово "показателей" заменить словом "результатов".
1.2.2.5.2.Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"- повышение доходного потенциала за счет прироста местных налогов не менее 1%% в год;".
1.2.2.5.3.В абзаце двадцать третьем слова "конкурсных процедур" заменить словами "конкурентных процедур".
1.2.2.5.4.В абзаце двадцать пятом слова "объектах контроля" заменить словами "объектов контроля".
1.2.2.6.Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Расходы на реализацию Подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск".
Общий объем средств составит 33 728,59 тыс. рублей, из них по годам:
- 2015 год - 5 759,64 тыс. рублей;
- 2016 год - 12 413,85 тыс. рублей;
- 2017 год - 9 527,55 тыс. рублей;
- 2018 год - 6 027,55 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".
1.2.2.7.В абзаце тридцать девятом пункта 2 слово "показателей" заменить словом "результатов".
1.2.3.Раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск".
Общий объем средств составит 1 147 379,44 тыс. рублей, из них по годам:
- 2014 год - 146 111,25 тыс. рублей.;
- 2015 год - 147 668,60 тыс. рублей;
- 2016 год - 151 175,54 тыс. рублей;
- 2017 год - 194 102,15 тыс. рублей;
- 2018 год - 190 602,15 тыс. рублей;
- 2019 год - 188 264,15 тыс. рублей;
- 2020 год - 129 455,60 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".
1.2.4.Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
"VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка результативности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" включает в себя оценку мероприятий, осуществляемых в том числе соисполнителями, фактического финансирования, достижения индикаторов за отчетный период с целью анализа причин и оценки влияния на достижение целей муниципальной программы.
При проведении оценки результативности (R) применяются 3 критерия (K n). Каждому критерию соответствует весовой коэффициент (G n), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1 (таблица).
Таблица
N п/п Критерии (К n) Весовой коэффициент критерия (G n) 1 Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой (K 1) 0,34 2 Процент исполнения запланированного объема финансового обеспечения программы (K 2) 0,34 3 Уровень достижения запланированных целевых индикаторов программы (K 3) 0,32 Итого 1
Оценка каждого критерия (R n) производится путем умножения его весового коэффициента (G n) на полученное значение каждого критерия (K n).
Итоговая количественная оценка результативности программы (R) рассчитывается путем сложения всех расчетных оценок каждого критерия, умноженных на 100%% ((R 1 + R 2 + R 3) x 100%%).
Расчет значений критериев оценки результативности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" производится по следующей методике.
Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой, (K 1) рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных.
Исполнение запланированного объема финансового обеспечения программы (K 2) рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированному объему.
Уровень достижения запланированных целевых индикаторов программы (K 3) определяется как отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов на отчетный год.".
1.2.5.В приложении N 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" к Программе:
1.2.5.1.Строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:
| 1.2.2 | Прирост доходной базы бюджета города за счет местных налогов | %% | 5 | 5 | 1 | 1 |
1.2.5.2.В строке 1.2.3 в наименовании показателя (индикатора) слово "конкурсных" заменить словом "конкурентных".
1.2.5.3.В строке 1.3.1 наименование показателя (индикатора) изложить в следующей редакции:
"Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших объемные показатели муниципального задания на 100%%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания".
1.2.5.4.Строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
| 2.5.2 | Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа | %% | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
1.2.6.Приложение N 2 "Перечень и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда