Постановление от 27.02.2017 г № 630
Об итогах исполнения бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2016 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа «Город Хабаровск» в 2017 году
В бюджет городского округа "Город Хабаровск" (далее - бюджет города) в 2016 году поступило налоговых и неналоговых доходов 8 млрд. 242 млн. рублей, что на 276 млн. рублей (3,5%%) больше, чем в 2015 году.
Налоговые поступления к уровню 2015 года увеличились на 5,2%%, из них налог на доходы физических лиц - на 2,3%%, единый сельскохозяйственный налог - почти в 3 раза, имущественные налоги - на 12,5%%, акцизы на нефтепродукты - на 38,3%%.
Неналоговые доходы снизились к уровню 2015 года на 0,9%%, из них по возврату дебиторской задолженности - 60,1%%, от проведения аукционов о развитии застроенных территорий - 73,2%%.
Из бюджетов вышестоящих уровней в бюджет города поступило межбюджетных трансфертов в сумме 4 млрд. 949 млн. рублей.
Бюджет города по расходам в 2016 году исполнен в сумме 12 млрд. 807 млн. рублей.
Расходы на финансирование социальной сферы составили 7 млрд. 373 млн. рублей, или 58%% от общего объема расходов бюджета города.
В 2016 году обязательства по выплате заработной платы исполнены своевременно и в полном объеме в общей сумме 6 млрд. 837 млн. рублей, или 53%% от общей суммы расходов.
Объем бюджетных инвестиций составил 1 млрд. 069 млн. рублей, в том числе в объекты капитального строительства муниципальной собственности - 1 млрд. 056 млн. рублей, на приобретение недвижимого имущества - 13 млн. рублей.
В городском округе "Город Хабаровск" утверждены и реализуются 24 муниципальные программы, разработанные в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития, определенными Стратегическим планом устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года. Объем средств, направленных на исполнение муниципальных программ, по состоянию на 01.01.2017 составил 11 млрд. 644 млн. рублей, или 99%% от плановых назначений. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета по итогам 2016 года составила 90,9%%.
В 2016 году проведена работа, направленная на повышение ликвидности единого счета бюджета города и сокращение потребности в кредитах коммерческих банков, что обеспечило снижение расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в сумме 66,8 млн. рублей. Общий объем муниципального долга снижен на 638 млн. рублей.
В целях обеспечения доступности для граждан информации о бюджетном процессе в городе осуществлялась публикация и актуализация в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан".
В целях сохранения и обеспечения мер достигнутого уровня сбалансированности бюджета города при его исполнении в 2017 году, повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, а также обеспечения целевого расходования средств при осуществлении закупок для муниципальных нужд администрация города постановляет:
1.Финансовому департаменту администрации города (Черная С.М.):
1.1.Внести на утверждение мэру города Хабаровска показатели по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на 2017 год.
Срок - до 01.03.2017.
1.2.Разработать и внести на утверждение мэру города Хабаровска мероприятия по выполнению показателей по мобилизации доходов в бюджет города, повышению собираемости платежей и сокращению задолженности.
Срок - до 01.03.2017.
1.3.Экономию расходов бюджета города направлять на покрытие дефицита бюджета города путем ежемесячного снятия бюджетных ассигнований исходя из фактического исполнения за отчетный период с последующим уточнением бюджета города. Информацию представлять вице-мэру, первому заместителю мэра города по экономическим вопросам Лебеде В.Ф.
Срок - ежеквартально до 15-го числа в течение 2017 года.
1.4.Провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств с последующим предоставлением результатов мэру города.
Срок - до 01.06.2017.
2.Первому заместителю мэра города Чернышову С.А., заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сергейчуку С.В., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Шапиро И.А., и.о. заместителя мэра города, председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Андрееву Д.В., начальнику управления экономического развития администрации города Хабаровска Анисимову А.С. обеспечить:
2.1.Выполнение показателей по мобилизации доходов в бюджет города на 2017 год. Информацию представить в финансовый департамент.
Срок - до 25.01.2018.
2.2.Исполнение Мероприятий по выполнению показателей по мобилизации доходов в бюджет города, повышению собираемости платежей и сокращению задолженности. Информацию представить в финансовый департамент.
Срок - до 01.02.2018.
3.Первому заместителю мэра города Чернышову С.А., заместителям мэра города Ганичеву Д.С., Афанасьеву С.В., Александрову А.Н., Казаченко С.Н., Сергейчуку С.В., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Шапиро И.А., и.о. заместителя мэра города, председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Андрееву Д.В. обеспечить снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города. Информацию представить в финансовый департамент.
Срок - до 01.02.2018.
4.Структурным подразделениям администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и структурным подразделениям администрации города, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (Сергейчук С.В., Ганичев Д.С., Гроо О.Я., Чечелева Н.В., Тен Ольга Яковлевна, Стоякина М.В., Леонов А.Ю., Суковатый С.Н., Дёмин Е.А., Акимов А.М., Варады В.Е.):
4.1.Обеспечить:
4.1.1.Контроль за своевременной корректировкой муниципальными учреждениями бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с доведенными до них бюджетными ассигнованиями.
Срок - ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.1.2.Проведение мониторинга доходов (в сравнении с аналогичным периодом предыдущих трех лет) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от сдачи муниципального имущества в аренду, добровольных пожертвований и родительской платы по подведомственным учреждениям. Информацию представлять в финансовый департамент.
Срок - ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.1.3.Проведение мониторинга заработной платы списочного состава работников муниципальных учреждений по видам персонала в соответствии со штатным расписанием по каждому учреждению в разрезе источников финансирования, свод по типам учреждений и свод в целом по отрасли, численности и размера доплаты до минимальной заработной платы, установленной на территории города Хабаровска правовым актом администрации города, по отдельно доведенным формам. Информацию на бумажном носителе и в электронном виде представлять в финансовый департамент.
Срок - ежемесячно до 10-го числа в течение 2017 года, по итогам года - до 20.01.2018.
4.2.Не допускать необоснованного принятия новых расходных обязательств и решений, связанных с увеличением штатной численности в муниципальных учреждениях, ведущих к увеличению фонда оплаты труда.
Срок - до 15.07.2017 и до 15.01.2018.
4.3.Представлять в финансовый департамент:
4.3.1.Анализ выполнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений и анализ исполнения смет казенных учреждений в разрезе источников финансирования, по типам учреждений и свод в целом по отрасли, с предоставлением пояснительной записки по итогам года.
Срок - ежемесячно до 10-го числа в течение 2017 года, по итогам года - до 16.01.2018.
4.3.2.Анализ расходов по оплате коммунальных услуг подведомственных учреждений в разрезе видов услуг по отдельно доведенной форме. Информацию на бумажном носителе и в электронном виде представлять в финансовый департамент.
Срок - ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и в сроки - 25.11.2017 и 25.01.2018.
4.3.3.Отчет об использовании средств на капитальный и текущий ремонты по отдельно доведенной форме. Информацию на бумажном носителе и в электронном виде представлять в финансовый департамент.
Срок - ежемесячно до 15-го числа в течение 2017 года, по итогам года - до 20.01.2018.
4.3.4.При формировании проекта ежемесячного кассового плана представлять расшифровку по главным распорядителям бюджетных средств, включая бюджетные, автономные и казенные учреждения по направлениям расходов, в том числе по видам потребляемых коммунальных услуг, видам налогов.
Срок - ежемесячно до 24-го числа в течение 2017 года и до 20.01.2018.
4.3.5.Информацию о наличии остатков средств на лицевых счетах подведомственных муниципальных учреждений на выполнение муниципального задания, в том числе по фонду оплаты труда, на иные цели, на содержание казенного учреждения, по средствам, поступающим от оказания платных услуг, аренды, добровольным пожертвованиям, родительской платы.
Срок - ежемесячно до 15-го числа в течение 2017 года.
5.Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Шевченко С.И., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Шапиро И.А., и.о. заместителя мэра города, председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Андрееву Д.В., Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Акимову А.М., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Суковатому С.Н., Дёмину Е.А., Чечелевой Н.В., Черной С.М., Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Гроо О.Я., Леонову А.Ю. обеспечить:
5.1.Принятие муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок. В течение 5 рабочих дней после принятия копии соответствующих документов представить в финансовый департамент.
Срок - до 01.04.2017.
5.2.Планирование расходов и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения функций органов местного самоуправления городского округа "Город Хабаровск" и подведомственных им казенных учреждений на основе утвержденных нормативов.
Срок - до 01.09.2017.
5.3.Не допускать увеличения утвержденных лимитов бюджетных обязательств за счет перераспределения экономии, полученной в результате осуществления закупок для муниципальных нужд, образовавшейся по коммунальным платежам, по уплате налогов, полученной при исполнении публичных нормативных обязательств, на иные цели. Информацию представлять в финансовый департамент по установленной форме.
Срок - ежемесячно до 05-го числа в течение 2017 года. За декабрь 2017 года оперативно до 22.12.2017.
5.4.Проведение анализа применяемых методов определения начальной максимальной цены муниципальных контрактов. По результатам анализа обеспечить выбор наиболее оптимального метода, гарантирующего высокую степень эффективности муниципальных закупок.
Срок - до 15.03.2017.
6.Ответственным исполнителям муниципальных программ заместителям мэра города Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Казаченко С.Н., Сероштанову И.М., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С., Черной С.М., Андрюшину А.А., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Ивановой Т.Н., Минорской И.А., Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Дубянской И.Г., Скорик Т.М., Стоякиной М.В., Дёмину Е.А., Варады В.Е., Акимову А.М. в целях повышения эффективности расходов бюджета города:
6.1.Обеспечить выполнение мероприятий и показателей утвержденных муниципальных программ города Хабаровска в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете города.
Срок - до 26.12.2017.
6.2.Внести изменения в муниципальные программы города Хабаровска в соответствии с объемами их финансового обеспечения, предусмотренными решением Хабаровской городской Думы от 20.12.2016 N 472 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". Информацию представить в финансовый департамент.
Срок - до 03.04.2017.
7.Заместителям мэра города Сергейчуку С.В., Безлепкину В.Д., Шевченко С.И., руководителям структурных подразделений администрации города Андрюшину А.А., Суковатому С.Н., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Чечелевой Н.В., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Минорской И.А., Дёмину Е.А.:
7.1.Продолжить практику взаимодействия с региональными органами исполнительной власти по привлечению дополнительных средств из краевого бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств городского округа, в первую очередь социально значимых.
Срок - до 26.12.2017.
7.2.Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предоставления и использования средств, поступающих в бюджет города в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Срок - до 26.12.2017.
8.Начальнику управления дорог и внешнего благоустройства Гроо О.Я., начальнику управления административно-технического контроля Якимову А.Н. внести изменения в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552, включив расходы, главным распорядителем бюджетных средств которых является управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска.
Срок - до 01.07.2017.
9.Структурным подразделениям администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений (Ганичев Д.С., Гроо О.Я., Дёмин Е.А., Тен Ольга Яковлевна, Стоякина М.В., Леонов А.Ю., Суковатый С.Н., Варады В.Е.) обеспечить:
9.1.Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на очередной финансовый год и плановый период с учетом результатов изучения удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и итогов исполнения муниципальных заданий в 2016 году.
Срок - до 02.10.2017.
9.2.Формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Срок - до 01.07.2017.
9.3.Выполнение муниципальными учреждениями в полном объеме установленных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Срок - до 26.12.2017.
9.4.Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальными учреждениями установленных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с размещением результатов на официальном сайте администрации города Хабаровска.
Срок - до 15.03.2017 и до 01.03.2018.
9.5.Возврат в бюджет города средств в объеме остатков субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям в 2016 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ).
Срок - до 15.03.2017.
9.6.Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности и наличия дебиторской задолженности. Информацию о текущей и просроченной кредиторской и дебиторской задолженности представлять в финансовый департамент.
Срок - ежемесячно до 10-го числа в течение 2017 года, по итогам года - до 20.01.2018.
10.Заместителю мэра города Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Андрюшину А.А., Суковатому С.Н., Гроо О.Я., Муравьеву И.А. представлять информацию в финансовый департамент о претензионной работе, связанной с невыполнением, с ненадлежащим исполнением и просрочкой исполнения обязательств поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при исполнении муниципальных контрактов, по установленной форме с указанием сумм (штрафов, пени), перечисленных в бюджет города.
Срок - ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
11.Руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и руководителям структурных подразделений администрации города, являющимся главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Стоякиной М.В., Леонову А.Ю., Дёмину Е.А. представлять в финансовый департамент отчет о расходах на проведение городских и отраслевых мероприятий по отдельно доведенной форме. Информацию на бумажном носителе и в электронном виде представлять в финансовый департамент.
Срок - ежемесячно до 15-го числа в течение 2017 года, по итогам года - до 20.01.2018.
12.Заместителю мэра города Ганичеву Д.С., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Дёмину Е.А., Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А. представлять в финансовый департамент уточненные титульные списки на капитальный ремонт и текущий ремонт объектов на 01.07.2017, на 01.10.2017 и 01.01.2018.
Срок - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
13.Начальнику управления дорог и внешнего благоустройства Гроо О.Я. представлять в финансовый департамент информацию о работе по возмещению ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате дорожно-транспортных происшествий, по установленной форме.
Срок - ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
14 Заместителю мэра города - директору департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчуку С.В. совместно с исполнителями муниципальных программ, в которых предусмотрено софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности:
14.1.Обеспечить условия получения субсидий из вышестоящих бюджетов, бюджетные инвестиции в которые осуществляются в 2017 году. Информацию представлять в финансовый департамент по состоянию на 01.07.2017, 01.10.2017, 01.12.2017.
Срок - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
14.2.Подать заявки на получение субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые будут осуществляться в 2018 году.
Срок - до 01.03.2017.
15.Заместителям мэра города Ганичеву Д.С., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Суковатому С.Н., Дёмину Е.А., Андрюшину А.А., Якимову А.Н. представить в финансовый департамент документы, необходимые для осуществления анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, проведенного главными распорядителями бюджетных средств в 2016 году.
Срок - до 01.04.2017.
16.Срок действия постановления - до 01.03.2018.
17.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.
Мэр города
А.Н.Соколов