Распоряжение от 10.08.2017 г № 536-РП
Об итогах исполнения бюджета Хабаровского края за первое полугодие 2017 г. и о задачах по исполнению бюджета края в 2017 году
Меры, принятые Правительством края, органами местного самоуправления, главными администраторами доходов краевого бюджета (местных бюджетов), по расширению налогового потенциала и мобилизации доходов позволили увеличить плановые показатели бюджета края на 2017 год по налоговым и неналоговым доходам на 6,1 млрд. рублей.
За 6 месяцев 2017 года из федерального бюджета поступило 7,4 млрд. рублей, или 41,6 процента от плановых назначений.
Бюджет края по расходам исполнен в сумме 50,3 млрд. рублей.
Расходы на социально-культурную сферу составили 35,4 млрд. рублей, или 70,4 процента от общих расходов бюджета края.
Социальные обязательства перед жителями края финансово обеспечены. На исполнение публичных нормативных обязательств направлено 5,6 млрд. рублей, что составляет 100,0 процентов к аналогичному периоду 2016 года.
Расходы на выплату заработной платы составили 20,9 млрд. рублей, или 41,6 процента от общих расходов бюджета края.
На реализацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников (далее - Указы Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда) в бюджете края предусмотрено 6,7 млрд. рублей.
Объем бюджетных инвестиций составил 2 712,5 млн. рублей, в том числе в объекты капитального строительства краевой государственной собственности - 1 093,9 млн. рублей, в объекты капитального строительства муниципальной собственности - 1 610,6 млн. рублей, на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам - 8,0 млн. рублей.
За 6 месяцев 2017 года местным бюджетам предоставлена финансовая помощь в сумме 13,1 млрд. рублей.
Правительством края организована работа, направленная на обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти края с органами местного самоуправления по достижению установленных Правительством Российской Федерации целевых значений показателей социально-экономического развития и финансового оздоровления бюджетной системы края, на повышение ответственности органов местного самоуправления за использование дотаций, субсидий и бюджетных кредитов из краевого бюджета.
По результатам мониторинга за 2016 год количество городских округов и муниципальных районов края с высоким качеством управления муниципальными финансами увеличилось с 7 до 11. Высокое качество управления муниципальными финансами отмечено в городских округах "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре", Комсомольском, Советско-Гаванском, Бикинском, имени Лазо, Вяземском, Хабаровском, Аяно-Майском, Амурском, Охотском муниципальных районах края.
Из федерального бюджета привлечены бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета края в сумме 4,3 млрд. рублей, краткосрочный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета края в сумме 1,3 млрд. рублей. В результате аукционов на привлечение кредитных ресурсов, заключения дополнительного соглашения о снижении процентной ставки по действующему контракту, замещения банковских кредитов кредитами из федерального бюджета экономия средств краевого бюджета по расходам на обслуживание государственного долга края составила 390,2 млн. рублей.
В ходе исполнения бюджета края в первом полугодии 2017 г. выявлены следующие недостатки.
Не выполнены показатели по мобилизации налоговых доходов в бюджет края министерством жилищно-коммунального хозяйства края на 35,8 млн. рублей, министерством культуры края - на 8,2 млн. рублей.
Министерством экономического развития края показатели по мобилизации налоговых доходов в бюджет края не выполнены на 13,8 млн. рублей при обеспечении роста налоговых доходов к уровню 2016 года на 118,8 млн. рублей.
Снизили налоговые поступления в бюджет края к уровню 2016 года предприятия, курируемые министерством природных ресурсов края, - на 699,7 млн. рублей, министерством жилищно-коммунального хозяйства края - на 46,8 млн. рублей, министерством информационных технологий и связи края - на 16,6 млн. рублей, министерством сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края - на 11,6 млн. рублей.
Неналоговые доходы к соответствующему периоду 2016 года сократились на 9,8 процента за счет снижения доходов от продажи краевого и муниципального имущества.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета края при его исполнении в 2017 году, повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления общественными финансами:
1.Министерству финансов края:
1.1.Осуществлять координацию работы главных администраторов доходов краевого бюджета, министерств края, иных органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления по вопросам мобилизации доходов и уплаты организациями текущих платежей в бюджет края в установленные сроки.
Срок - до 31 декабря 2017 г.
1.2.Произвести уточненные расчеты показателей по мобилизации доходов в бюджет края на 2017 год и внести на утверждение Губернатора края:
1.2.1.Уточненные показатели по мобилизации налоговых доходов в бюджет края, администрируемых налоговыми органами, в разрезе министерств, иных органов исполнительной власти края и курируемых видов экономической деятельности экономики края на 2017 год.
Срок - до 01 октября 2017 г.
1.2.2.Уточненные показатели по мобилизации доходов в бюджет края на 2017 год по налоговым и неналоговым доходам в разрезе городских округов и муниципальных районов края.
Срок - до 01 октября 2017 г.
1.2.3.Уточненные показатели по мобилизации доходов в бюджет края на 2017 год по неналоговым доходам в разрезе органов исполнительной власти края, обеспечивающих выполнение показателей по мобилизации доходов в бюджет края.
Срок - до 01 октября 2017 г.
1.3.Министерству финансов края совместно с заинтересованными органами исполнительной власти края при формировании бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования для повышения оплаты труда категорий работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда.
Срок - в течение второго полугодия 2017 г.
2.Министерствам края, иным органам исполнительной власти края:
2.1.Обеспечить:
2.1.1.Выполнение показателей по мобилизации доходов в бюджет края на 2017 год.
Срок - до 31 декабря 2017 г.
2.1.2.Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками края в части достижения согласованных прогнозов налоговых платежей и увеличения налоговых отчислений в бюджет края в 2017 году.
Срок - до 31 декабря 2017 г.
2.1.3.Координацию работы главных администраторов (администраторов) доходов краевого бюджета (местных бюджетов), органов местного самоуправления по вопросам мобилизации доходов и уплаты текущих платежей по курируемым видам доходов в соответствии с Перечнем органов исполнительной власти края и иных органов, обеспечивающих выполнение показателей по мобилизации доходов в бюджет края на 2017 год по видам доходов, утвержденным Губернатором Хабаровского края от 04 апреля 2017 г.
Срок - до 31 декабря 2017 г.
2.2.Направлять в министерство финансов края отчет о выполнении настоящего распоряжения.
Срок - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.Главным распорядителям средств краевого бюджета:
3.1.Обеспечить:
3.1.1.Достижение значений показателей результативности использования субсидий по соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенным с федеральными органами исполнительной власти.
Срок - в течение 2017 года.
3.1.2.Заключение соглашений о предоставлении в 2017 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края с органами местного самоуправления.
Срок - до 01 октября 2017 г.
3.1.3.Контроль за перечислением субсидий бюджетам муниципальных образований края по капитальному ремонту коммунальных объектов, строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности.
Срок - в течение 2017 года.
3.2.Не допускать перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства края, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края.
Срок - в течение 2017 года.
3.3.Представлять в министерство финансов края аналитические материалы по исполнению бюджета края в части подведомственных расходов, а также сведения о деятельности курируемой отрасли в порядке и сроки, установленные министерством финансов края.
Срок - в течение 2017 года.
4.Министерству здравоохранения края совместно с Хабаровским краевым фондом обязательного медицинского страхования разработать и утвердить мероприятия по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по платежам краевых государственных учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования.
Срок - до 01 октября 2017 г.
5.Министерству образования и науки края подготовить предложения о внесении изменений в Методику расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 ноября 2013 г. N 402-пр, в части исключения формирования в расчете норматива расходов, непосредственно не связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Срок - до 01 октября 2017 г.
6.Министерству здравоохранения края, министерству образования и науки края, министерству культуры края, министерству социальной защиты населения края, министерству физической культуры и спорта края, комитету по молодежной политике Правительства края принять меры по безусловному выполнению целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы (далее - "дорожные карты"), не допускать превышения показателей в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных региональными "дорожными картами" на 2017 год.
Срок - в течение 2017 года.
7.Рекомендовать главам муниципальных образований края:
7.1.Принять меры:
7.1.1.По выполнению показателей по мобилизации доходов в бюджет края на 2017 год.
Срок - до 31 декабря 2017 г.
7.1.2.По выполнению показателей, установленных муниципальными "дорожными картами".
Срок - в течение 2017 года.
7.2.Не допускать превышения показателей в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных муниципальными "дорожными картами" на 2017 год.
Срок - в течение 2017 года.
7.3.Обеспечить повышение качества управления муниципальными финансами за счет:
- недопущения прироста расходов местного бюджета, не обеспеченных соответствующим приростом доходов;
- проведения ежегодной оценки качества финансового менеджмента всех муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям средств местного бюджета;
- осуществления контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, а также ежегодного проведения мониторинга потребности в предоставлении муниципальных услуг в соответствии с возложенными на органы местного самоуправления полномочиями с последующим учетом полученных данных при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- увеличения доли муниципальных услуг, оказанных за счет средств местного бюджета, в отношении которых установлены требования к качеству их оказания, и доли руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, руководителей муниципальных учреждений, главных распорядителей и распорядителей средств местного бюджета, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности.
7.4.Обеспечить достижение значений показателей результативности использования субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из краевого бюджета.
Срок - в течение 2017 года.
7.5.Направлять в министерство финансов края отчет о выполнении настоящего распоряжения.
Срок - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
8.Внести изменения в распоряжение Правительства Хабаровского края от 13 марта 2017 г. N 138-рп "Об итогах исполнения бюджета Хабаровского края за 2016 год и о мерах по исполнению бюджета края в 2017 году", изложив пункт 6 в следующей редакции:
"6. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, обеспечить соблюдение указанными учреждениями пункта 5.1 раздела 5 Порядка исполнения краевого бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и санкционирования оплаты денежных обязательств, утвержденного приказом министерства финансов Хабаровского края от 19 января 2012 г. N 5П.
Срок - в течение 2017 года.".
9.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства края - министра финансов края.
Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить Губернатору края до 01 марта 2018 г.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт