Постановление от 09.11.2009 г № 348

О прогнозе социально-экономического развития Бикинского муниципального района на 2010 — 2012 годы

В соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Бикинского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением главы муниципального района от 01.06.2009 N 160, постановляю:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Бикинского муниципального района на 2010 - 2012 годы:
- основные показатели социально-экономического развития за 2008 год, предварительные итоги 2009 года и прогнозные данные на очередной и плановый период 2010 - 2012 годов (Приложения NN 2 - 16);
- пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития Бикинского муниципального района на период 2010 - 2012 годов.
2.Финансовому управлению (Комар Н.М.) при разработке проекта бюджета на очередной финансовый 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов принять за основу прогноз социально-экономического развития на 2010 - 2012 годы.
3.Направить настоящее постановление для опубликования в Сборнике правовых актов органов местного самоуправления Бикинского района Хабаровского края.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, финансам и финансовому контролю Ларченко О.В.
Глава района
О.Г.Аскаров
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НА ПЕРИОД 2010 - 2012 ГОДОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Прогноз социально-экономического положения Бикинского муниципального района разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Бикинского муниципального района, утвержденного постановлением главы муниципального района от 01.06.2009 N 160. Прогноз разработан на основе данных, получаемых от отдела сводной информации (г. Бикин и Бикинский район) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, информации структурных подразделений администрации Бикинского муниципального района, сведений организаций и предпринимателей района и коэффициентов-дефляторов по видам экономической деятельности. Основные макроэкономические показатели социально-экономического положения района представлены в таблицах (Приложения NN 1 - 16), включающих в себя отчетные данные за 2008 год, предварительные итоги 2009 года (составленные на основе отчетов за 6 месяцев 2009 года) и прогнозные данные на 2010 - 2012 годы.
Особенностью рассматриваемого периода социально-экономического развития Бикинского муниципального района является влияние мирового финансового кризиса, вызвавшего колебания финансовых рынков, цен на энергоносители и продовольствие, и, соответственно, нестабильность положения организаций района и их показателей.
1.Экономические показатели
Состояние экономики Бикинского муниципального района за первое полугодие 2009 года характеризуется следующими показателями.
Всего оборот организаций Бикинского района по видам экономической деятельности за 6 месяцев 2009 года по крупным и средним предприятиям (с учетом объемов территориально обособленных подразделений) составил 458,6 млн. рублей или 100,0 процента к соответствующему периоду прошлого года. В обороте организаций наибольший удельный вес - 56,5 процента занимает строительство.
Из 12 основных видов экономической деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по 8 видам наблюдается рост объемов, по 4 - снижение (лесное хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг). Наиболее высокий рост отмечается по видам деятельности: образование (143,2%), обязательное социальное обеспечение (134,0%), операции с недвижимым имуществом (128,2%).
Одной из важнейших отраслей Бикинского района является лесопромышленный комплекс, в значительной степени определяющий развитие экономики и социальной сферы района. В лесопромышленный комплекс входят восемь предприятий: ГП "41 Лесопромышленный комбинат", ООО "41 Лесопромышленный комбинат", ОАО "Бикинский лесной комплекс", ООО "БАСК-Инфо", ООО "Восток Азия Бизнес", ООО "Бикинская лесная компания", ООО "СВЭН трейдинг Э", ООО "Антарес". Общая численность работающих на предприятиях лесного комплекса около 300 работников. Из них три предприятия имеют в районе аренду участков лесного фонда с отпуском 22 тыс. кбм. древесины.
Последние два года все предприятия работали нестабильно, сокращаются объемы лесозаготовок, выпуска пиломатериалов. Основными причинами явились: новые требования лесного законодательства, которые кардинально изменили порядок проведения лесозаготовительной деятельности, получения разрешительных документов на проведение лесорубочных работ, изменения таможенного законодательства, рост таможенных пошлин, свое отрицательное влияние также оказал мировой финансовый кризис.
Лесозаготовительными предприятиями (ООО "БАСК-Инфо", ОАО "Бикинский лесной комплекс", ООО "Восток-Азия-Бизнес" (лесной аукцион), ООО "Альдикон" (лесной аукцион) заготовлено и вывезено древесины за 1 полугодие 2009 г. в объеме 10,22 тыс. куб. м, или 53,8% по сравнению с 1 полугодием прошлого года.
Одно из крупных предприятий лесного комплекса ГП "41 ЛПК", которое имело наиболее большие арендные площади лесных участков (29 тыс. куб. м лесосечного фонда в год), с начала года практически приостановило деятельность, за исключением оказания автоуслуг по вывозке древесины предприятиям ООО "БАСК-Инфо" и ООО "Уссури", подготовки арендованных площадок ООО "Стройгазконсалтинг" для размещения отгруженного оборудования и трубопроводов. Определением арбитражного суда Хабаровского края от 19.05.2009 на предприятии введена процедура банкротства - внешнее управление сроком на 12 месяцев.
В настоящее время несколько активизировали свою деятельность предприятия ООО "БАСК-Инфо" и ОАО "БЛК", которые осуществляют глубокую переработку лесоматериалов круглых: выпуск промышленного паркета и выпуск мебели и дверных блоков, вагонки и мебельной заготовки. Объемы переработки зависят от заявок и заключенных договоров.
В настоящее время на складах ОАО БЛК скопилось лесопродукции на сумму более 2 млн. рублей. Для увеличения рынка сбыта проводятся работы по строительству торгового павильона в г. Хабаровске.
По прогнозам на 2010 год объемы заготовки снизятся по отношению к 2008 года на 19 процентов и останутся на уровне ожидаемого объема 2009 года. Планируется увеличение деревообработки в 2010 году на 6,7 процента к 2009 году и на 43% к уровню 2008 года. По производству пиломатериалов прогнозируется в 2010 году рост к ожидаемому объему 2009 года в 2 раза, но это ниже 2008 года. В прогнозах планируется деятельность 41 ЛПК, на арендных площадях Приморского края, по которым перезаключены договора на дочернее предприятие ООО 41 ЛПК.
Пищевая промышленность района представлена хлебопекарной отраслью. Основной объем продукции производится предприятиями ООО "Энергия плюс" и ИП Смицким. За первое полугодие производство хлеба и хлебобулочных изделий этими предприятиями составило 198,5 тонны и увеличилось на 1,8%, выпуск кондитерской продукции снизился на 23,9% и составил 10,8 тонны.
Продолжает деятельность и наращивает объемы цех по производству кулинарной продукции ООО "Грант", который был запущен в конце 2006 года. Основное направление на 2010 год - повышение качества выпускаемой продукции.
В целях расширения ассортимента пищевой продукции и увеличения объемов производства в 2009 году закончилось строительство Комбината хлебной, кондитерской продукции и полуфабрикатов ИП Смицким в г. Бикине, закуплено и установлено новое перерабатывающее оборудование. Ввод в эксплуатацию предприятия планируется в 4 квартале 2009 года, в настоящее время идет процедура оформления разрешающих документов по эксплуатации здания и сооружений.
По прогнозам 2010 - 2012 года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий останется практически на уровне ожидаемого объема 2009 года и факта 2008 года, но планируется выпуск нового ассортимента хлеба и хлебобулочных и кондитерских изделий. Увеличение объемов производства возможно в случае расширения рынка сбыта продукции в другие регионы. Либо вытеснения с рынка района производителей Приморского края.
В легкой промышленности производственную деятельность осуществляет индивидуальный предприниматель Соколова С.В. и предприятие ООО "Бикинская швейная фабрика" филиал ООО "Факел".
Выпущено трикотажных изделий 21,6 тыс. штук, почти в 2,6 раза больше чем за 6 месяцев 2008 года. Но произошел резкий спад выпуска швейных изделий. За первое полугодие текущего года выпущено швейных изделий на сумму 578,0 тыс. рублей, или 38,0 процента к соответствующему периоду 2008 года, что объясняется резким снижением объемов размещения государственных и муниципальных заказов на поставку мягкого инвентаря. Нестабильность работы предприятия "Бикинская швейная фабрика" не позволяет делать оптимистические прогнозы по выпуску продукции швейных и трикотажных изделий до конца года. По прогнозам предполагается объем производства в 2010 году на уровне 2008 года.
В сельском хозяйстве района в лучшие агротехнические сроки организован и завершен сев всех культур. В результате чего, несмотря на неблагоприятные погодные условия (общий ущерб, нанесенный стихией, составил свыше девяти миллионов рублей), благодаря организованной работе работников сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности выращен неплохой урожай сельскохозяйственных культур, в полном объеме засыпаны семена зерновых, сои, картофеля, общественное животноводство обеспечено качественными кормами в соответствии с рационами кормления.
В 2009 году предприятиями всех форм собственности были увеличены посевные площади по сравнению с утвержденной структурой на 487 гектаров и составили 6403 гектара, в том числе Краевое государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Лермонтовское"- 5170 гектаров.
По состоянию на 27 октября 2009 года успешно завершена уборка зерновых и картофеля, продолжается уборка сои и заготовка кормов (солома).
Намолот зерновых составил 2015 тонн, в том числе ячменя - 950 тонн, пшеницы - 255 тонн, овса 810 тонн.
Урожай картофеля убран на всей площади и составил 2950 тонн, что выше прошлого года на 850 тонн. Урожайность картофеля составила 234 центнера с гектара, что значительно выше среднекраевого показателя.
Полностью выполнено установленное задание по засыпке семян, картофеля, идет засыпка семян сои.
Продолжается уборка сои в КГУСП "Лермонтовское", сельскохозяйственном кооперативе "Развитие", ИП Третьяковым.
За 9 месяцев 2009 года средства краевого и федерального бюджетов направлялись как КГУСП "Лермонтовское", так и владельцам личных подсобных хозяйств на содержание коров и свиноматок. Всего Бикинскому району выделено для развития сельского хозяйства всех форм собственности 44,8 миллиона рублей, в том числе 497 тысяч рублей направлено на выплату субсидий владельцам скота в личных подсобных хозяйствах и на субсидирование льготных кредитов, полученных на развитие личного подсобного хозяйства.
За 9 месяцев 2009 года надоено молока 1504 тонны, что выше установленного задания на 25 тонн и превышает соответствующий период прошлого года на 232 тонны. На конец года ожидается надой на фуражную корову 2900 килограммов.
На 2010 год планируется приобретение высокопродуктивного скота из Красноярского края в количестве 150 голов, что должно дать значительную прибавку продуктивности. Но остро стоит проблема с его размещением.
По состоянию на 01.10.2009 в районе зарегистрировано 3 сельскохозяйственных кооператива, проходит процедуру регистрации еще один кооператив. В 2010 - 2012 годах работа по активизации населения по организации малых форм хозяйствования будет продолжена.
Будет продолжена реализация национального проекта "Развитие АПК" по льготному кредитованию личных подсобных хозяйств, средства которого используются на приобретение продуктивных животных, кормов, малогабаритных автомобилей, мини-тракторов, различной прицепной сельскохозяйственной техники. В 2009 году выдано 65 кредитов на сумму 15,2 млн. рублей.
Прогноз показателей развития сельского хозяйства на 2010 - 2012 годы (Приложения NN 2, 3) разработан с учетом средних климатических условий по району и средней урожайности. По всем показателям планируется рост к уровню 2008 года. Картофеля: 2010 г. на 28,5%, сои на 69%, за счет развития сельхозкооперативов, молока на 25,7%, мяса на 50 процентов, кроме показателя по производству зерна, планируется на уровне 70 процентов к 2008 году и 92 процентов к 2009 году (исходя из того, что в 2008 году была очень высокая урожайность).
Торговля, общественное питание и платные услуги населению
В 2009 году сохранился темп роста розничной торговли и общественного питания. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за период январь - июнь 2009 г. по Бикинскому району составил 50,7 млн. рублей, что в фактических ценах на 9,6 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года. Оборот общественного питания за 6 месяцев текущего года составил 2,86 млн. рублей, что в фактических ценах на 17,7 процента больше соответствующего периода прошлого года.
В 2009 году введен в эксплуатацию ряд новых торговых помещений: построен и введен в эксплуатацию магазин "Цветы" торговой площадью 80 кв. м, за счет реконструкции встроенных помещений введены в эксплуатацию магазин "Океан" торговой площадью 34 кв. м, торговый павильон "Продукты" с торговой площадью 50 кв. м, магазин "Кроха" с торговой площадью 82,6 кв. м, ведется строительство и планируется к сдаче в эксплуатацию аптечный магазин торговой площадью на 110 кв. м и магазин "Дела домашние" с торговой площадью 36 кв. м.
За 6 месяцев 2009 года на территории района крупными и средними предприятиями оказано платных услуг в размере 74,06 млн. рублей или 119 процентов к соответствующему периоду прошлого года.
Достигнутую тенденцию роста показателей развития потребительского рынка планируется сохранить на 2010 - 2012 годы - Приложение N 4. Но снизятся темпы роста показателей, что обусловлено снижением роста доходов населения. Прогнозируется рост по розничному товарообороту на 9,5 процента, оборот общественного питания на 8 процентов, объем платных услуг на 15 процентов. На 2010 год планируется ввод в действие новых объектов потребительского рынка, которые отражены в разделе "Строительство".
Строительство
В 2009 году строительство объектов капитального строительства велось в основном за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также за счет местного бюджета и собственных средств физических и юридических лиц.
В том числе по объектам: "Строительство дамбы для защиты от наводнений города Бикина" (федеральный и краевой бюджеты), "Капитальный ремонт инфекционного отделения больницы в г. Бикине" (краевой бюджет), "Реконструкция ведомственного детского сада на территории расположения Бикинского гарнизона" (федеральный бюджет), "Строительство Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями" (федеральный и краевой бюджеты). На сегодняшний день из-за сложного финансового положения работы на некоторых объектах строительства приостановлены.
За счет средств местного бюджета производится капитальный ремонт средней школы в с. Лесопильное, за счет средств краевого - капитальный ремонт здания Детского дома N 2 в с. Лермонтовка.
Объем строительно-подрядных работ за 6 месяцев текущего года предприятием ПМС - 217 выполнен на сумму 213,9 млн. рублей, что составило 146,6% к полугодию прошлого года.
На территории района проводятся подготовительные работы по строительству газо- и нефтепроводов.
Ведутся работы по капитальному ремонту дороги М60 Хабаровск - Владивосток на участке 193 - 201 км за счет средств федерального бюджета.
Прогнозы строительства объектов на территории района приведены в приложении N 5.
Ввод в эксплуатацию жилых индивидуальных домов планируется на конец 2009 года - 12 домов общей площадью 1236 кв. метров. По прогнозам на 2010 - 2012 годы ожидается ежегодно по 1200 кв. метров.
За счет частных инвестиций планируется строительство и ввод в действие объектов:
- Магазин "Товары для дома", ул. Октябрьская (2011 год),
- Фитнес-центр, ул. Первомайская 15-б (2012 год),
- Магазин "Товары для дома", ул. Первомайская, 15-а (2009),
- Аптечный магазин по ул. Первомайской (2010 год),
- Кафе-закусочная, 231 км автодороги Хабаровск - Владивосток (2010 год),
- Торговый комплекс на территории ООО "Рынок" (2012 год),
- Открытие третьего зала кафе "Ретро" на 50 посадочных мест (2010 год),
- Торговый центр по пер. Советскому (2012 год).
Объемы инвестиций на оборудование, приобретение транспорта, вычислительной техники по видам экономической деятельности, и в том числе по организациям района, отображены в Приложениях NN 6, 7 (не приводится).
Недостаток финансовых средств не позволяет включить в прогноз социально-экономического развития на 2010 - 2012 годы все объекты строительства и реконструкции за счет бюджетного финансирования, включенные в комплексную Программу "Основные направления социально-экономического развития Бикинского муниципального района на период до 2010 года".
Малый бизнес
По состоянию на 01.01.2009 на территории Бикинского района осуществляет деятельность 222 юридических лица, из них 80 малых предприятий, 251 обособленное подразделение, 457 индивидуальных предпринимателей.
За 6 мес. 2009 г. создано 9 малых предприятий:
1.ООО "Фарма Парк" занимается торговлей фармацевтическими товарами, предоставлено 2 рабочих места.
2.ООО "Исток" - розничная торговля алкогольными напитками, предоставлено 2 рабочих места.
3.ООО "Цифровая техника" - услуги фотолаборатории.
4.ООО "Строитель".
5.ООО "Кристалл" - утилизация, сбор, упаковка вторсырья и стеклотара.
6.ООО "Авто-Бизнес".
7.ООО "Автомат" - техническое обслуживание автомобилей.
8.Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Патриот" - производство сельхозпродукции, предоставлено 5 рабочих мест.
Из сложившейся тенденции в 2009 году и с учетом перерегистрации индивидуальных предпринимателей в юридические лица прогнозируется увеличение в 2010 году на 6 предприятий, в 2011 году на 4 предприятия, в 2012 году на 7 предприятий (Приложение N 8).
Прогнозируется дополнительное предоставление рабочих мест: в 2010 году - 16, в 2011 году - 12, в 2012 году - 20 рабочих мест.
В целях дальнейшего развития малого предпринимательства разработана программа Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Бикинского муниципального района на период 2010 - 2012 годов, которая будет рассматриваться Собранием депутатов муниципального района в декабре 2009 года.
В 2010 году планируется создание некоммерческой организации по поддержке малого предпринимательства. Основной целью создания некоммерческой организации является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
В 2010 году для решения организационных вопросов и осуществления деятельности некоммерческой организации необходимо 340 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет - 250 тыс. руб. (постановление Правительства Хабаровского края от 23.07.2009 N 214-пр), из местного бюджета необходимо 90 тыс. рублей.
В 2011 году для осуществления деятельности некоммерческой организации необходимо 180 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет - 100 тыс. руб., местный бюджет - 80 тыс. руб.
В 2012 году - 170 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет - 80 тыс. руб., местный бюджет - 60 тыс. руб., внебюджетные источники - 30 тыс. руб.
Ожидаемые результаты деятельности некоммерческой организации:
- увеличение численности предпринимателей и малых предприятий;
- увеличение поступления налогов в бюджет;
- увеличение численности работающих в секторе малого и среднего предпринимательства.
Управление муниципальным имуществом
В целях увеличения доходности консолидированного бюджета района администрацией муниципального района осуществляется коммерческое использование отдельных видов имущества.
Прогноз ожидаемых поступлений рассчитан по Бикинскому району и сельским поселениям с учетом индекса дефлятора, умноженного на прогнозируемую сумму (без задолженности прошлых лет), Приложение N 9.
За 6 месяцев текущего года получено арендных платежей по Бикинскому муниципальному району в сумме 1450,1 тыс. рублей.
Ожидаемые поступления доходов от аренды с учетом факта 6 мес. планируются в сумме 3600 тыс. рублей. Темп роста ожидаемого к соответствующему периоду 2008 года - 112%. Поступление доходов от сдачи в аренду имущества планируется в 2010 году - 4032,1 тыс. рублей, 2011 году - 4383,1 тыс. рублей, 2012 году - 4689,6 тыс. рублей. Темп роста к предыдущему году составит соответственно: 112, 108,7, 107 процентов.
По состоянию на 01.07.2009 сдано в аренду 11270,9 кв. м и заключены договоры с 77 арендаторами.
Возможна в будущем корректировка площадей в связи с приращением имущества, заключением новых договоров, а также с расторжением действующих договоров, в виду с отчуждением арендных площадей.
В соответствии с Законом о приватизации государственного и муниципального имущества от 21.12.2001 N 178-ФЗ на открытом аукционе, состоявшемся 10.01.2008, было реализовано функциональное (встроенное) помещение, расположенное по адресу: г. Бикин, ул. Гагарина 86 а, в результате чего в бюджет поступило 3172,0 тыс. рублей.
На 2009 год планировалось получить доходов от продажи имущества 20 тыс. рублей. В I полугодии на аукционе был реализован автомобиль УАЗ; в бюджет района поступило 50,5 тыс. рублей.
В настоящее время на 2010 - 2012 г.г. еще не утвержден план приватизации, в связи с этим нет возможности запланировать поступление доходов от продажи муниципального имущества на эти годы.
Земельные отношения
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения
За шесть месяцев текущего года всего поступило в территориальный бюджет арендной платы за государственные земли до разграничения в сумме 1062,6 тыс. рублей, что на 157,5 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2008 года (905,1 тыс. руб.), Приложение N 10.
Поступление за год ожидается на уровне 2378,2 тыс. руб., что составляет 114,5% к уровню годового задания по мобилизации (2077,0 тыс. руб.). Ожидаемые поступления увеличены на 301,2 тыс. руб. в связи с заключением в судебном порядке мировых соглашений с БУМП ЖЭП о погашении задолженности 2006 - 2008 годов в сумме 266,9 тыс. руб. в течение шести месяцев, ежемесячно, равными долями, а также за счет передачи в аренду новых земельных участков.
При расчете прогноза на 2010 год учитывался индекс потребительских цен на 2010 год - 112,0%.
Прогноз поступления арендных платежей за землю до разграничения на 2010 год составил 2508,0 тыс. руб., что на 129,8 тыс. руб. выше уровня ожидаемого на 2009 год. Рост планируется за счет индексации ставок арендной платы с учетом планируемого выбытия земель из арендных отношений в результате разграничения по видам собственности, в том числе (с учетом дефлятора):
- в собственность ГП "Город Бикин" - 124,8 тыс. руб., из них:
- ООО "Бикин горводоканал" - 124,8 тыс. руб.
- в краевую собственность - 30,6 тыс. руб., из них:
- КГУСП "Лермонтовское" - 30,6 тыс. руб. (в связи с этим бюджеты СП "Лончаково", СП "Пушкино", Лермонтовского СП не досчитаются 3,3 тыс. руб., 6,7 тыс. руб. и 5,3 тыс. руб. соответственно).
При расчете прогноза на 2011 и 2012 годы учитывался индекс потребительских цен 108,7% и 107,0% соответственно.
Выбытие земель из арендных отношений в результате разграничения по видам собственности на 2011 год не планируется. Поступления составляет арендная плата за земельные участки, в отношении которых не определен порядок разграничения по видам собственности.
Прогноз поступления арендных платежей за землю до разграничения составит на 2011 год - 2726,2 тыс. руб., 2012 год - 2917,0 тыс. рублей, что к уровню предыдущего года составляет соответственно 108,7 и 107 процентов.
Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности
За шесть месяцев текущего года всего поступило в территориальный бюджет арендной платы за земли после разграничения в сумме 20,1 тыс. руб., в том числе в бюджет городского поселения "Город Бикин" - 20,1 тыс. руб., Приложение N 11.
Поступление за год ожидается на уровне 126,6 тыс. руб. (договоры аренды с МУП "ТЭК"), что составляет 41% выполнения годового задания по мобилизации (309,0 тыс. руб.).
Ожидаемые поступления снижены на 182,4 тыс. руб. в связи с вероятным банкротством ООО "Бикин горводоканал" и неполучением начисленной арендной платы.
По прогнозу поступления арендных платежей за землю после разграничения на 2010 год составит 498,8 тыс. руб., в том числе в бюджет ГП "Город Бикин" - 471,2 тыс. руб., что на 372,2 тыс. руб. выше уровня ожидаемого на 2009 год за счет:
- индексации ставок арендной платы - 15,2 тыс. руб.;
- передачи в аренду новых земельных участков - 294,3 тыс. руб.;
- начисления арендной платы за весь год - 62,7 тыс. руб.
(в текущем году договоры с МУП "ТЭК" заключены с 23.04.2009).
Поступления арендных платежей за землю на 2011, 2012 годы по прогнозам составят соответственно 542,2 и 580,2 тыс. руб. и что выше уровня предыдущего года соответственно на 8,7 и 7 процентов соответственно (рост за счет индексации ставок арендной платы).
Поступление арендных платежей за землю после разграничения в течение 2010 - 2012 годов в бюджеты сельских поселений маловероятно, поскольку регистрация права собственности сельских поселений на земельные участки, подлежащие передаче в аренду физическим и юридическим лицам, в 2010 - 2012 годах не планируется.
2.Социально ориентированные показатели
Население
Численность постоянного населения Бикинского муниципального района на начало 2009 года составляла 27151 человек. Информация по поселениям района представлена в Приложении N 12. Прогноз на 2010 - 2012 годы составлен исходя из сложившейся тенденции предыдущих лет. Прогнозируется ежегодное снижение численности населения, и в 2012 году снизится до 26800 человек, или на 351 человек (на 1,3 процента). Численность трудоспособного возраста на 01.01.2009 составляла 18454 человека, к 2012 году трудоспособное население хотя и незначительно, но увеличится на 0,4 процента (на 78 человек) и составит 18532 человека (увеличение - на 0,4 процента).
Потери населения будут происходить в незначительной степени из-за естественной убыли по причине старения населения, и уровень смертности практически снижаться не будет, хотя прогнозируется ежегодное увеличение рождаемости населения. Основное влияние на снижение численности населения будет оказывать миграционный отток населения (превышение выехавших из района над числом прибывших в район).
Ситуация по демографии населения представлена в Приложении N 13.
Рынок труда и уровень жизни
Численность работающих на предприятиях основных видов экономической деятельности по крупным и средним организациям района по оценочным данным отдела статистики за 6 месяцев 2009 года составила 5018 человек и к уровню аналогичного периода прошлого года сократилась на 3,6 процента. В службе занятости численность безработных по состоянию на 1 июля текущего года составила 1222 человека, что на 63 человека меньше, чем в 2008 году. Уровень безработицы к экономически активному населению на 01.07.2009 сократился до 7,3 процента (был на 01.07.2008 - 8,7 процента), хотя остается значительно выше среднекраевого.
Среднемесячная начисленная заработная плата по наблюдаемому кругу организаций за полугодие составила 14738 рублей, рост к соответствующему периоду 2008 года составил 18,1 процента, или на 2259 рублей.
Просроченная задолженность по заработной плате по наблюдаемому отделом статистики по Бикинскому району кругу организаций на 1 июля 2009 года не отмечена.
По оценке и прогнозам за 2009 год и на планируемый период 2010 - 2012 годов сохранятся тенденции по работающему населению, сложившиеся в первом полугодии 2009 года, изложенные выше. В связи с негативным влиянием экономического кризиса прогнозируется снижение численности работающих в экономике района в 2009 году на 3 процента (по крупным, средним предприятиям и учтенному малому предпринимательству). Прогнозируется по году рост средней заработной платы на 9,4 процента, рост фонда оплаты труда на 5,6 процента к уровню 2008 года. Изменение численности работающих на 2010 - 2012 годы прогнозируется незначительно и практически останется на уровне 2009 года. Рост средней заработной платы составит: 2010 год - 4,5 процента, 2011 год - 1,4 процента, 2012 год - 4,4 процента к уровню предыдущего года. Фонд оплаты труда возрастет соответственно на 5,2, 1,7, 4,8 процента. Численность безработных граждан на конец 2009 года возрастет на 16,8 процента (на 235 человек) до 1670 человек. Увеличение численности безработных в основном связано с сокращением штатов в воинских частях (на 306 человек), в том числе в связи с ликвидацией. По прогнозам центра занятости число безработных в 2010 - 2011 годах практически не изменится и будет находиться в пределах 1200 - 1570 человек (Приложение N 16).
Прогнозные показатели по численности, средней заработной плате и фонду оплаты труда по видам экономической деятельности приведены в Приложениях NN 14, 15, которые составлены исходя из статистических данных, информации предприятий района и сложившейся тенденции развития, учитывая не только крупные и средние организации, но и территориально обособленные подразделения, малые предприятия и индивидуальных предпринимателей (оценочные данные) на территории Бикинского района.
Влияние на занятость населения, численность безработных и доходы населения может оказать строительство газо- и нефтепровода на территории Бикинского района. В настоящее время информация о возможном привлечении населения района на работы на данных объектах и о размерах оплаты труда отсутствует, и расчеты составлены без учета строительства этих объектов.
3.Развитие отраслей социальной сферы
Образование
В 2009 году сеть муниципальных образовательных учреждений по состоянию на 1 июля включает в себя:
- 10 детских садов,
- 1 начальную школу - детский сад,
- 2 основные общеобразовательные школы,
- 9 средних образовательных школ,
- 1 вечернюю школу,
- 1 коррекционную школу - интернат VIII вида,
- 2 детских дома,
- 1 дом детского творчества.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2009 году составляет 67,4 процента. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 17,2 учащихся.
В целях оптимизации расходов бюджета, наполняемости классов разработаны мероприятия по реструктуризации сети:
- реорганизация основной школы с/п "Село Пушкино" в начальную школу - детский сад путем объединения с детским садом N 13 с организацией подвоза учащихся среднего звена в МОУ СОШ с/п "Село Лончаково";
- реорганизация МОУ СОШ с/п "Село Лесопильное" в основную школу с организацией подвоза учащихся 10 - 11-х классов в МОУ СОШ Оренбургского с/п;
- подвоз учащихся 1 - 11 классов с/п "Село Добролюбово" в МОУ СОШ Лермонтовского с/п (сокращение 0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию зданий, 0,5 ставки повара, 0,5 ставки подсобного рабочего, экономия затрат на коммунальные услуги);
- подвоз учащихся 3 - 10 классов с/п "Село Покровка" в МОУ СОШ Оренбургского с/п (увеличение наполняемости классов);
- перевод МДОУ детского сада N 10 Лермонтовского с/п в новое здание, что позволит открыть дополнительную группу на 20 детей и сократить расходы на содержание старого здания;
- открытие в здании детского дома творчества группы неполного дня на 20 человек от детского сада N 1 г. Бикина, что позволит несколько снизить потребность населения в детских дошкольных учреждениях.
Проведение двух последних мероприятий требует определенных финансовых затрат, но их проведение продиктовано острой необходимостью охвата детского населения дошкольным образованием.
Детей дошкольного возраста в районе - 2444 человека (2008 г. - 2342). Произошло увеличение детского населения на 102 человека. Дошкольным образованием охвачено 935, что составляет 38,3% (2008 - 39,5%). На очереди состоит 706 человек. В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием проводятся работы по реконструкции филиала ПУ-8 под МДОУ N 10 Лермонтовского с/п на 20 мест, перепланировка здания интерната МОУ СОШ N 5 под детский сад N 2 г. Бикина на 60 мест. Но это крайне недостаточно.
Дополнительным образованием на 01.01.2009 охвачено 1930 детей, что составляет порядка 75 процентов от общего количества учащихся.
С 1 апреля 2009 года все образовательные учреждения района перешли на новую систему оплаты труда (НСОТ). Введение НСОТ требует дополнительных финансовых затрат. На 2009 год эта сумма будет составлять около 3,5 млн. рублей, из них 1,6 млн. рублей на имеющуюся сеть МДОУ.
Муниципальные образовательные учреждения оказывают следующие виды платных образовательных услуг:
- подготовка детей к школе (МОУ СОШ NN 3, 5, 6, 23, 53);
- занятия в группе продленного дня (МОУ СОШ NN 3, 5);
- с октября 2009 года в детских садах NN 4, 118 открылись группы выходного дня.
Объем платных услуг в 2009 году планируется на 5,5 процента выше 2008 года за счет увеличения стоимости содержания в детских дошкольных учреждениях и на 20 процентов за счет полного оприходования родительской платы в кассу. На 2010 год прогнозируется рост на 18 процентов, 2011 год - на 3 процента, 2012 год - на 4,5 процента к уровню предыдущего года соответственно.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 99 процентов с учетом работы на нагрузку более 1 ставки. Обеспеченность кадрами по прочим должностям составляет 98 процентов (дефицит медработников). Для повышения качества образования и решения вопроса обеспечения кадрами управлением образования совместно с Хабаровским краевым институтом переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров проводятся:
- целевое направление выпускников школ для обучения в педагогических высших и средних учебных заведениях;
- организация работы "Школы будущего педагога";
- ежегодные курсы повышения квалификации педагогических кадров;
- курсы профессиональной переподготовки;
- школа педагога-исследователя;
- повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, специалистов управления образования на трехгодичных курсах повышения квалификации.
Обучение на курсах производится как за счет обучающихся, так и за счет бюджетных ассигнований (ежегодная потребность порядка 500,0 тыс. рублей).
Для более эффективной деятельности учреждений образования требуются дополнительные финансовые вложения, но при этом в методических рекомендациях министерства финансов Хабаровского края по формированию бюджета на 2010 - 2012 годы запрещаются расходы на капитальный ремонт, приобретение нового оборудования, "принятие новых обязательств должно осуществляться только при условии и в пределах сокращения действующих расходных обязательств". В связи с этим на 2010 - 2012 годы увеличение сети, новое строительство и реконструкция не планируется.
Численность работников учреждений образования на 2010 - 2012 годы останется практически без изменений.
Фонд оплаты труда в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 15 процентов в связи с переходом на новую систему оплаты труда с 01.04.2009. В 2010 году фонд оплаты труда увеличится на 6,5 процента. Согласно "Методике планирования бюджетных ассигнований на 2009 год и среднесрочного финансового плана на 2009 - 2011 годы", утвержденной приказом Министерства финансов Хабаровского края от 14 мая 2008 года N 56П, в 2011 и 2012 годах рост заработной платы планируется соответственно на 6,5 процента к уровню предыдущего года.
Здравоохранение
Структуру учреждений здравоохранения района составляют учреждения:
- ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи" в г. Бикине. В учреждении развернута 131 койка. Поликлиническое отделение имеет плановую мощность 209,3 посещения в смену. Отделение скорой медицинской помощи в количестве трех фельдшерских бригад с количеством 39,7 вызова в смену. Две бригады СМП базируются в г. Бикине, одна в с. Лермонтовка.
- МУЗ "Районная больница" в с. Лермонтовка. В учреждении развернуто 15 коек, поликлиническое отделение имеет мощность 19,3 посещения в смену. Фельдшерско-акушерских пунктов 7.
- НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Бикин ОАО "РЖД". В учреждении имеется поликлиническое отделение на 133 посещения в смену.
Все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) расположены в приспособленных помещениях, имеют лицензию на медицинскую деятельность.
Клинико-диагностические возможности ЛПУ района: ФГДС, УЗИ, ЭКГ, спирография, флюоро- и рентгенологические исследования, клинико-лабораторные исследования (клинические, биохимические, цитологические, серологические, бактериологические).
В отрасли здравоохранения за первое полугодие 2009 года численность работающих составила 455 человек, что на 12 человек меньше, чем в 2008 году. Уменьшение численности связано с сокращением численности по МУЗ "Районная больница" в связи с переходом на новую систему оплаты труда с 1 апреля 2009 года. Дополнительных средств на оплату труда было выделено недостаточно, что привело к вынужденному сокращению численности. А также снижение численности в ГУЗ БЦОСВМП в связи с "утечкой кадров". Планируется увеличение фонда оплаты труда: 2009 год на 15,7 процента, 2010 год на 6 процентов, 2011 год на 4,7, 2012 на 5,1 процента.
В связи с неукомплектованностью медицинскими кадрами остается недостаточной доступность медицинской помощи в районе, о чем говорит общее снижение количества амбулаторно-поликлинических посещений.
На 2009 год (прогноз на 2010 - 2012 г.г.) планируемые объемы по показателям работы учреждений здравоохранения будут увеличены в рамках бюджетов соответствующих лет и будут оказаны в соответствии с "Территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Хабаровского края".
Культура
В течение 2008 года и текущего периода 2009 года из 39 учреждений культуры ни одно не было перепрофилировано и не сокращено, но проведена оптимизация: три библиотеки вошли в состав Центральной библиотеки, 2 учреждения клубного типа вошли в состав районного Дома культуры.
Сегодня более 90% жителей района пользуются услугами учреждений культуры.
Обеспеченность кадрами учреждений управления культуры района составляет 99,2 процента. Нуждаемость в кадрах испытывает только школа искусств, в том числе:
- преподаватель фортепьяно - 2 человека;
- преподаватель хореографии - 1 человек;
- руководитель коллектива народных инструментов - 1 человек;
- хормейстер - 1 человек.
Основными проблемами нехватки специалистов является отсутствие возможности предоставления жилья и низкая заработная плата. Специалист учреждений культуры с высшим образованием получает на 1 - 2 тыс. больше, чем технический персонал. В 2009 году из краевого бюджета перечислено 200 тыс. рублей на обеспечение жильем работников культуры, был приобретен жилой дом с земельным участком.
Осуществляется и будет продолжена работа по подготовке кадров по направлению выпускников школ на целевое обучение в высшие и средние специальные учебные заведения края.
Обеспеченность района учреждениями культуры составляет 100 процентов. Изменений по структуре учреждений культуры на 2010 - 2012 годы не планируется.
По прогнозам численность работающих в отрасли на 2011 - 2012 годы не изменится, фонд оплаты труда в 2009 году увеличится к уровню 2008 года на 8,4 процента, на 2010 - 2012 годы рост ФОТ не планируется, заработная плата планируется на уровне 2009 года.
Молодежная политика и спорт
К отрасли молодежная политика и спорт относятся:
- отдел по делам молодежи и спорту администрации Бикинского муниципального района
- МУ "Молодежный центр Бикинского муниципального района"
- МУ "Летний оздоровительный лагерь "Живем у границы"
- МУ Бикинского муниципального района "Стадион Локомотив".
На 2010 - 2012 годы изменение структуры учреждений не планируется.
В 2009 году произошло увеличение численности на 2 человека (на 2,2 процента), на 2010 - 2011 годы изменение численности не планируется. В 2009 году ожидается увеличение ФОТ на 32,8 процента. На 2010 - 2012 годы рост ФОТ не прогнозируется.
Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, составляет 14,3 процента от общего числа населения района. Среди школьников и студентов число занимающихся спортом составляет 1578 человек или 53 процента от общего числа учащихся. В течение планируемого трехлетнего периода прогнозируется увеличение ежегодного уровня вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом на 0,3 процента с учетом организации лыжной базы на передаваемых помещениях в п. Бархатный.
Основная проблема - нехватка спортивного зала для занятий физической культурой и спортом. Инвестиционный проект "Универсального спортивного зала", направленный в 2008 году в Министерство строительства, не вошел в единый перечень объектов строительства для предоставления субсидий из краевого бюджета в связи с отсутствием проектно-сметной документации (стоимость ПСД от 3 до 8 млн. рублей в зависимости от проекта).