Постановление от 27.02.2012 г № 693

Об итогах исполнения бюджета города за 2011 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа «Город Хабаровск» в 2012 году

Заслушав и обсудив доклад директора финансового департамента администрации города Соколова В.Е. об итогах исполнения бюджета города за 2011 год и о задачах по исполнению бюджета города в 2012 году, коллегия при мэре города отмечает следующее.
В течение 2011 года администрация города проводила экономическую политику, направленную на сохранение доходного потенциала и увеличение доходов бюджета, повышение их собираемости, сокращение недоимки.
Объем доходов бюджета города составил 12152 млн. рублей.
В бюджет города в 2011 году поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 8580 млн. рублей, что составляет 102 процента к уточненным бюджетным назначениям. Рост к 2010 году составил 107 процентов.
От юридических и физических лиц в бюджеты всех уровней в 2011 году поступило налоговых платежей 36942 млн. рублей, из них 16 процентов, или 6046 млн. рублей, зачислено в бюджет города.
В структуре собственных доходов бюджета города удельный вес налоговых доходов составил 70,5 процента, неналоговых доходов - 29,5 процента.
Основным источником налоговых доходов бюджета города являются налог на доходы физических лиц (4026,8 млн. рублей, или 47 процентов в совокупном объеме налоговых и неналоговых доходов), неналоговые доходы - доходы от использования и реализации имущества (1672,5 млн. рублей, или 19,5 процента).
Задание по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска на 2011 год выполнено всеми округами города и структурными подразделениями администрации города.
Общая сумма недоимки на конец года составила 78 млн. рублей, к 01.01.2011 достигнуто снижение на 10 млн. рублей.
Принятые в 2011 году меры по погашению недоимки по налогам в бюджет города позволили снизить ее удельный вес в объеме поступивших налоговых платежей до 1,3 процента (за 2010 год - 1,5 процента).
В целях обеспечения дальнейшей работы по мобилизации доходов и снижению недоимки утверждены Мероприятия по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2012 - 2014 годах.
Исполнение по расходам в 2011 году составило 95,3 процента, при плане 12639 млн. рублей фактическое исполнение - 12051 млн. рублей. Исполнение расходов на социально-культурную сферу составило 116 процентов, при плане 6735 млн. рублей фактическое исполнение - 7844 млн. рублей, или 65 процентов от общего объема расходов бюджета города.
В 2011 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет доходов бюджета выделено 4247 млн. рублей, соотношение фонда оплаты труда к собственным доходам составило 49 процентов. Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производилась своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2012 нет.
В целях максимального сокращения дефицита бюджета города и проведения сбалансированной бюджетной политики в 2011 году постановлением администрации города от 02.03.2011 N 596 "Об итогах исполнения бюджета города за 2010 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2011 году" утверждено задание по экономии расходов бюджета города на 2011 год в объеме 195 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2012 фактическая экономия расходов сложилась в сумме 188 млн. рублей, или 100 процентов от планового задания за год, составляющего 188 млн. рублей (уменьшенного на 7 млн. рублей по соответствующим распорядительным визам от первоначально установленного - 195 млн. рублей).
В целях обеспечения мер по выполнению решения Хабаровской городской Думы от 27.12.2011 N 528 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2012 год", исходя из рекомендаций коллегии, администрация города постановляет:
1.Первому заместителю мэра города Волокжанину А.Н., заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сергейчуку С.В., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.), начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лазуткиной О.В., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.):
1.1.Обеспечить безусловное выполнение по курируемым направлениям:
1.1.1.Плановых заданий по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2012 год.
1.1.2.Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости платежей в 2012 - 2014 годах.
1.2.Принять меры по погашению недоимки по платежам в бюджет города.
2.Поручить заместителям мэра города - председателям комитетов по управлению округами Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б. обеспечить ежемесячное выполнение плановых заданий по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2012 год.
3.Первому заместителю мэра города Волокжанину А.Н., управлению кадров и муниципальной службы (Липатов В.А.), управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.) в срок до 01 июля 2012 года подготовить предложения по оптимизации структуры блока городского хозяйства, предусматривающие снижение численности и расходов на ее содержание, исключение дублирования и избыточности функций структурных подразделений.
4.Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.):
4.1.В срок до 01 апреля 2012 года разработать и представить на утверждение мэру города задание по мобилизации доходов в бюджет города на 2012 год по видам экономической деятельности с помесячной разбивкой.
4.2.В срок до 01 августа 2012 года провести анализ эффективности использования амортизационных отчислений муниципальных предприятий за 2011 год.
5.Финансовому департаменту (Соколов В.Е.):
5.1.По результатам учета предоставленных муниципальных гарантий в 2011 году представить в Хабаровскую городскую Думу отчет о выполнении Программы муниципальных гарантий до 01 марта 2012 года.
5.2.Экономию, сложившуюся в результате размещения муниципального заказа (кроме федеральных целевых программ), а также полученную по исполнению муниципальных публичных нормативных обязательств в результате фактического обращения граждан, направлять на погашение дефицита бюджета города без перераспределения на иные цели соответствующей отрасли после подведения ежемесячных итогов.
5.3.Провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств с предоставлением ее результатов мэру города до 01 июля 2012 года.
6.Первому заместителю мэра города по городскому хозяйству Волокжанину А.Н., заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину В.Д., Сергейчуку С.В., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С., Акимову А.М., Белоусову В.И., и.о. начальника управления по социальным вопросам Гузеевой Т.Ю., Кромских Ю.Г., Паршину В.Г., Тен Ольге Яковлевне, Чечелевой Н.В., Чернышову С.А., Шкурину В.Н., Шапиро И.А., Якимову А.Н., Стоякиной М.В.:
6.1.До 10 марта 2012 года представить в финансовый департамент распределение суммы экономии расходов от размещения муниципального заказа на торгах в 2012 году (утвержденное мэром города Хабаровска Соколовым А.Н.) с помесячной разбивкой и кодами бюджетной классификации расходов.
6.2.Ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города информацию о выполнении задания по экономии с пояснительной запиской о причинах отклонения от установленного задания.
7.Первому заместителю мэра города по городскому хозяйству Волокжанину А.Н., заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину В.Д., Сергейчуку С.В., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Акимову А.М., Соколову В.Е., Стоякиной М.В., Белоусову В.И., Якимову А.Н., и.о. начальника управления по социальным вопросам Гузеевой Т.Ю., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Шкурину В.Н., Паршину В.Г., Чернышову С.А., Чечелевой Н.В., Муравьеву И.А.:
7.1.Обеспечить исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 337-пр "О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае на 2012 год" в части недопущения превышения нормативов на содержание органов местного самоуправления, принятия малоэффективных и необоснованных расходов и увеличения штатной численности аппарата управления. Представлять в финансовый департамент администрации города ежеквартально в срок до 15-го числа отчет об исполнении.
7.2.Усилить меры по осуществлению ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности, соблюдению норм бюджетного законодательства, соблюдению установленных финансовым департаментом порядков, регулирующих организацию исполнения бюджета, и обеспечить контроль подведомственных муниципальных учреждений в части целевого и эффективного использования средств бюджета города, составления и представления ими бюджетной отчетности. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 15 июля 2012 года и 15 января 2013 года.
8.Заместителю мэра города Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Анисимову А.С., Сабитовой Л.Г., Белоусову В.И., Чернышову С.А., и.о. начальника управления по социальным вопросам Гузеевой Т.Ю., Муравьеву И.А., Якимову А.М., Лубянской И.Г., Акимову А.М. в целях совершенствования программно-целевого метода при планировании и осуществлении расходов бюджета города:
8.1.До 01 марта 2012 года обеспечить проведение оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета в 2011 году.
8.2.До 01 октября 2012 года провести анализ утвержденных ведомственных и долгосрочных программ на соответствие утвержденному бюджету на 2012 год и принять меры по внесению соответствующих изменений в программы.
9.Заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Безлепкину В.Д., руководителям структурных подразделений администрации города Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., и.о. начальника управления по социальным вопросам Гузеевой Т.Ю., Белоусову В.И., Шкурину В.Н., Чернышову С.А., Акимову А.Н., Сабитовой Л.Г.:
9.1.В срок до 15 марта 2012 года разработать порядок осуществления контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями. Ежеквартально производить оценку выполнения задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями.
9.2.В целях выполнения требований Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в срок до 01 марта 2012 года завершить работу по подготовке информации о подведомственных муниципальных учреждениях для размещения на общероссийском сайте в сети Интернет.
9.3.В срок до 01 июня 2012 года провести оценку соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству в соответствии с постановлением мэра города Хабаровска от 30.05.2008 N 1427 "О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг требованиям к качеству предоставления услуг на территории городского округа "Город Хабаровск".
10.Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Лебеде В.Ф., Сергейчуку С.В., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б., руководителям структурных подразделений Анисимову А.С., Белоусову В.И., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., и.о. начальника управления по социальным вопросам Гузеевой Т.Ю., Чернышову С.А., Шкурину В.Н., Муравьеву И.А., Акимову А.М., Дубянской И.Г., Сабитовой Л.Г. в целях повышения эффективности расходов бюджета города и качества управления муниципальными финансами в соответствии с постановлением администрации города от 02.07.2010 N 2191 "Об организации проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" до 15 мая 2012 года представить в финансовый департамент перечень исходных данных для проведения балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
11.Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Лебеде В.Ф., Сергейчуку С.В., председателям комитетов по управлению округами Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений Белоусову В.И., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Чернышову С.А., Шкурину В.Н., Муравьеву И.А. в целях осуществления полного, своевременного и целевого использования средств, поступающих в бюджет города в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, в течение года обеспечить анализ потребности в данных средствах и контроль за их расходованием. Информацию предоставлять ежеквартально в финансовый департамент.
12.Первому заместителю мэра города Волокжанину А.Н., заместителям мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Безлепкину В.Д., Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Акимову А.М., Гузеевой Т.Ю., Белоусову В.И., Стоякиной М.В., Сабитовой Л.Г., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Шкурину В.Н., и.о. начальника управления по социальным вопросам Гузеевой Т.Ю., Паршину В.Г., Чечелевой Н.В., Чернышову С.А.:
12.1.Не допускать необоснованного принятия новых расходных обязательств и решений, связанных с увеличением штатной численности в казенных, бюджетных и автономных учреждениях, ведущих к увеличению фонда оплаты труда. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 15 июля 2012 года и 15 января 2013 года.
12.2.Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию в финансовый департамент в случае увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений за счет экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели.
12.3.В срок до 01 марта 2012 года представить в финансовый департамент сводный план финансово-хозяйственной деятельности по отрасли, в том числе по видам учреждений.
12.4.Ежеквартально в срок до 10-го числа представлять в финансовый департамент анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по видам учреждений и в целом по отрасли с пояснительной запиской.
12.5.Ежемесячно в срок до 29-го числа представлять в финансовый департамент расшифровку с выделением расходов по оплате труда, коммунальным услугам, налогам по бюджетным, автономным учреждениям.
12.6.Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями. Информацию об исполнении предоставить в финансовый департамент в срок до 01 июля 2012 года.
12.7.Осуществлять контроль за расходованием субсидий бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с планом хозяйственной деятельности. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 01 июля 2012 года.
12.8.Обеспечить выполнение единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений от 27 декабря 2011 года, протокол N 10. Информацию об исполнении предоставить в финансовый департамент в срок до 01 июля 2012 года.
13.Управлению экономического развития (Анисимов А.С.), управлению дорог и внешнего благоустройства (Белоусов В.И.) в срок до 01 августа 2012 года провести анализ средней заработной платы в муниципальных предприятиях благоустройства за 2011 год и первое полугодие 2012 года.
14.Заместителю мэра города Шевченко С.И., руководителям структурных подразделений Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, и.о. начальника управления по социальным вопросам Гузеевой Т.Ю. изучить возможность реорганизации и передачи в отрасль "Молодежная политика" учреждений, организующих работу с детьми и молодежью в отраслях "Образование" и "Культура". Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 01 марта 2012 года.
15.Управлению образования (Тен О.Я.):
15.1.Проработать с министерством образования Хабаровского края вопрос о получении субсидий в 2012 году на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений и на модернизацию системы общего образования. Информацию представить в срок до 01 апреля 2012 года.
15.2.Рассмотреть преференции, полученные учреждениями в результате перехода на упрощенную систему налогообложения, с указанием направлений перераспределения высвободившихся доходов. Информацию представить по итогам 9 месяцев в срок до 15 октября 2012 года.
15.3.Представить в срок до 01 октября 2012 года предложения по дальнейшему переводу учреждений на упрощенную систему налогообложения.
16.Управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда (Чернышов С.А.) ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент (Соколов В.Е.) отчет об использовании средств, перечисленных из бюджета города на финансирование (софинансирование) работ по капитальному ремонту жилищного фонда.
17.Управлению по охране окружающей среды и природных ресурсов (Дубянская И.Г.) обеспечить выполнение мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 21.10.2010 N 3379. Информацию об исполнении представить в финансовый департамент в срок до 15 декабря 2012 года в части, приходящейся на 2012 год.
18.Компьютерно-информационному управлению администрации города Хабаровска (Сабитова Л.Г.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.) проработать вопрос развития отдельных модулей интеграционной информационной системы управления муниципальными финансами за счет средств городской программы "Повышение эффективности расходов бюджета города Хабаровска на 2012 - 2014 годы". Обеспечить их освоение до конца 2012 года.
19.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города Казаченко В.П.
20.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр города
А.Н.Соколов