Приложение к Постановлению от 29.02.2016 г № 468-ПА
Par374 Par374
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| N п/п | Наименование | Исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. руб.) | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ | Всего, в том числе: | 16 243 000,80 | 3 201 593,11 | 3 242 768,98 | 3 285 410,40 | 3 269 755,46 | 3 243 472,85 | ||
| Местный бюджет | 5 858 126,06 | 1 082 346,06 | 1 262 411,68 | 1 190 320,27 | 1 174 665,33 | 1 148 382,72 | |||
| Краевой бюджет | 10 311 774,74 | 2 046 147,05 | 1 980 357,30 | 2 095 090,13 | 2 095 090,13 | 2 095 090,13 | |||
| Федеральный бюджет | 73 100,00 | 73 100,00 | - | - | - | - | |||
| В том числе | Управление образования | Всего, в том числе: | 15 855 326,36 | 3 116 127,33 | 3 174 770,59 | 3 225 865,90 | 3 167 447,42 | 3 171 115,12 | |
| Местный бюджет | 5 548 363,92 | 1 074 792,58 | 1 194 469,06 | 1 130 775,77 | 1 072 357,29 | 1 076 024,99 | |||
| Краевой бюджет | 10 306 962,44 | 2 041 334,75 | 1 980 357,30 | 2 095 090,13 | 2 095 090,13 | 2 095 090,13 | |||
| Всего, в том числе: | 387 453,57 | 85 410,78 | 67 943,39 | 59 494,00 | 102 275,40 | 72 330,00 | |||
| УАиГ | Местный бюджет | 309 541,27 | 7 498,48 | 67 943,39 | 59 494,00 | 102 275,40 | 72 330,00 | ||
| Краевой бюджет | 4 812,30 | 4 812,30 | - | - | - | - | |||
| Федеральный бюджет | 73 100,00 | 73 100,00 | - | - | - | - | |||
| Отдел по физической культуре и спорту | Местный бюджет | 95,27 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 10,96 | 9,31 | ||
| Администрация города | Местный бюджет | 125,60 | 30,00 | 30,00 | 25,50 | 21,68 | 18,42 | ||
| Подпрограмма "Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" | |||||||||
| Всего по Подпрограмме | Всего, в том числе: | 7 137 486,94 | 1 582 969,68 | 1 416 819,83 | 1 406 727,82 | 1 361 664,83 | 1 369 304,78 | ||
| Местный бюджет | 3 651 541,05 | 819 725,48 | 758 372,63 | 718 642,99 | 673 580,00 | 681 219,95 | |||
| Краевой бюджет | 3 412 845,89 | 690 144,20 | 658 447,20 | 688 084,83 | 688 084,83 | 688 084,83 | |||
| Федеральный бюджет | 73 100,00 | 73 100,00 | - | - | - | - | |||
| В том числе | Управление образования | Всего, в том числе: | 6 998 880,91 | 1 498 138,70 | 1 415 694,78 | 1 386 227,82 | 1 347 614,83 | 1 351 204,78 | |
| Местный бюджет | 3 590 847,32 | 812 806,80 | 757 247,58 | 698 142,99 | 659 530,00 | 663 119,95 | |||
| Краевой бюджет | 3 408 033,59 | 685 331,90 | 658 447,20 | 688 084,83 | 688 084,83 | 688 084,83 | |||
| УАиГ | Всего, в том числе: | 138 606,03 | 84 830,98 | 1 125,05 | 20 500,00 | 14 050,00 | 18 100,00 | ||
| Местный бюджет | 60 693,73 | 6 918,68 | 1 125,05 | 20 500,00 | 14 050,00 | 18 100,00 | |||
| Краевой бюджет | 4 812,30 | 4 812,30 | - | - | - | - | |||
| Федеральный бюджет | 73 100,00 | 73 100,00 | - | - | - | - | |||
| 1 | Сохранение, расширение и оптимизация сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования | Всего, в том числе | 208 690,32 | 99 792,76 | 13 298,56 | 33 629,00 | 28 961,00 | 33 009,00 | |
| Местный бюджет | 130 778,02 | 21 880,46 | 13 298,56 | 33 629,00 | 28 961,00 | 33 009,00 | |||
| Краевой бюджет | 4 812,30 | 4 812,30 | - | - | - | - | |||
| Федеральный бюджет | 73 100,00 | 73 100,00 | - | - | - | - | |||
| 1.1 | Строительство детского сада на 95 мест в мкр. Менделеева | УАиГ | Всего, в том числе | 84 808,40 | 84 808,40 | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 6 896,10 | 6 896,10 | - | - | - | - | |||
| Краевой бюджет | 4 812,30 | 4 812,30 | - | - | - | - | |||
| Федеральный бюджет | 73 100,00 | 73 100,00 | - | - | - | - | |||
| 1.2 | Строительство детского сада на 350 мест в Привокзальном районе | УАиГ | Местный бюджет | 144,03 | 18,98 | 125,05 | - | - | - |
| 1.3 | Капитальный ремонт, реконструкция, дошкольных учреждений | УАиГ | Местный бюджет | 18 503,6 | 3,6 | 1 000,0 | 13 500,00 | 4 000,00 | - |
| 1.4 | Текущий ремонт | Управление образования | Местный бюджет | 55 272,05 | 11 177,88 | 11 094,17 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 1.5 | Приобретение оборудования | Управление образования | Местный бюджет | 14 812,24 | 3 783,90 | 1 079,34 | 2 129,00 | 3 911,00 | 3 909,00 |
| 1.6 | Реконструкция МДОУ N 134 - адресный инвестиционный проект в рамках формирования ТОСЭР | УАиГ | Местный бюджет | 35 150,00 | - | - | 7 000,00 | 10 050,00 | 18 100,00 |
| 2 | Управление качеством дошкольного образования | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Повышение профессионального уровня кадрового потенциала | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Субсидии бюджетным учреждениям, всего | Управление образования | Всего, в том числе | 6 930 749,32 | 1 483 176,92 | 1 405 473,97 | 1 373 098,82 | 1 332 703,83 | 1 336 295,78 |
| Местный бюджет | 3 522 715,73 | 797 845,02 | 747 026,77 | 685 013,99 | 644 619,00 | 648 210,95 | |||
| Краевой бюджет | 3 408 033,59 | 685 331,90 | 658 447,20 | 688 084,83 | 688 084,83 | 688 084,83 | |||
| 4.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Управление образования | Всего, в том числе | 6 838 726,64 | 1 455 806,86 | 1 385 241,33 | 1 354 723,97 | 1 319 826,95 | 1 323 127,53 |
| Местный бюджет | 3 445 539,35 | 775 400,82 | 729 214,57 | 669 139,14 | 634 242,12 | 637 542,70 | |||
| Краевой бюджет | 3 393 187,29 | 680 406,04 | 656 026,76 | 685 584,83 | 685 584,83 | 685 584,83 | |||
| 4.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Управление образования | Всего, в том числе | 92 022,68 | 27 370,06 | 20 232,64 | 18 374,85 | 12 876,88 | 13 168,25 |
| Местный бюджет | 77 176,38 | 22 444,20 | 17 812,20 | 15 874,85 | 10 376,88 | 10 668,25 | |||
| Краевой бюджет | 14 846,30 | 4 925,86 | 2 420,44 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" | |||||||||
| Всего по Подпрограмме | Всего, в том числе: | 8 232 289,11 | 1 602 959,29 | 1 607 742,65 | 1 661 512,04 | 1 696 679,03 | 1 663 396,10 | ||
| Местный бюджет | 1 333 360,26 | 246 956,44 | 285 832,55 | 254 506,75 | 289 673,73 | 256 390,80 | |||
| Краевой бюджет | 6 898 928,85 | 1 356 002,85 | 1 321 910,10 | 1 407 005,30 | 1 407 005,30 | 1 407 005,30 | |||
| В том числе: | Управление образования | Всего, в том числе: | 7 983 441,57 | 1 602 379,49 | 1 540 924,31 | 1 622 518,04 | 1 608 453,63 | 1 609 166,10 | |
| Местный бюджет | 1 084 512,72 | 246 376,64 | 219 014,21 | 215 512,74 | 201 448,33 | 202 160,80 | |||
| Краевой бюджет | 6 898 928,85 | 1 356 002,85 | 1 321 910,10 | 1 407 005,30 | 1 407 005,30 | 1 407 005,30 | |||
| УАиГ | Всего, в том числе | 248 847,54 | 579,8 | 66 818,34 | 38 994,00 | 88 225,40 | 54 230,00 | ||
| Местный бюджет | 248 847,54 | 579,80 | 66 818,34 | 38 994,00 | 88 225,40 | 54 230,00 | |||
| 1 | Повышение доступности и качества общего образования | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Управление качеством общего образования | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Повышение профессионального уровня кадрового потенциала | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Улучшение материально-технической базы учреждений | Всего, в том числе | 437 033,97 | 51 490,22 | 98 685,35 | 72 390,00 | 123 873,40 | 90 595,00 | |
| Местный бюджет | 437 033,97 | 51 490,22 | 98 685,35 | 72 390,00 | 123 873,40 | 90 595,00 | |||
| 4.1 | Реконструкция школы N 10 по ул. Мачтовой, 9 | УАиГ | Всего, в том числе | 23 263,87 | 236,50 | 4 267,37 | 5 494,00 | 13 266,00 | - |
| Местный бюджет | 18 996,50 | 236,50 | 4 267,37 | 5 494,00 | 13 266,00 | - | |||
| 4.2 | Капитальный ремонт, реконструкция учреждений образования | УАиГ | Всего, в том числе | 99 093,67 | 343,30 | 62 550,97 | - | 36 199,40 | - |
| Местный бюджет | 99 093,67 | 343,30 | 62 550,97 | - | 36 199,40 | - | |||
| 4.3 | Текущий ремонт образовательных учреждений | Управление образования | Местный бюджет | 168 201,54 | 45 991,68 | 30 709,86 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 4.4 | Приобретение оборудования | Управление образования | Местный бюджет | 21 382,94 | 4 918,74 | 1 157,15 | 2 896,00 | 5 148,00 | 5 865,00 |
| 4.5 | Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках формирования ТОСЭР: | ||||||||
| - Инженерная школа | УАиГ | Местный бюджет | 77 030,00 | - | - | 23 500,00 | 20 000,00 | 33 530,00 | |
| - СОШ N 38 | 49 460,00 | - | - | 10 000,00 | 18 760,00 | 20 700,00 | |||
| 5 | Субсидии бюджетным учреждениям | Управление образования | Всего, в том числе | 7 794 455,14 | 1 550 869,07 | 1 508 857,30 | 1 589 122,05 | 1 572 805,63 | 1 572 801,10 |
| Местный бюджет | 896 326,29 | 195 466,22 | 187 147,20 | 182 116,74 | 165 800,33 | 165 795,80 | |||
| Краевой бюджет | 6 898 128,85 | 1 355 402,85 | 1 321 710,10 | 1 407 005,30 | 1 407 005,30 | 1 407 005,30 | |||
| 5.1 | Городские мероприятия | Управление образования | Местный бюджет | 5 941,02 | 2 140,97 | 1 570,10 | 956,75 | 688,20 | 585,00 |
| 5.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Управление образования | Краевой бюджет | 55 582,00 | 28 214,00 | 27 368,00 | - | - | - |
| 5.3 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Управление образования | Всего, в том числе | 7 539 993,73 | 1 472 088,83 | 1 434 905,66 | 1 546 951,37 | 1 542 871,88 | 1 543 176,00 |
| Местный бюджет | 808 416,76 | 169 614,79 | 165 327,63 | 160 443,07 | 156 363,58 | 156 667,70 | |||
| Краевой бюджет | 6 731 576,97 | 1 302 474,04 | 1 269 578,03 | 1 386 508,30 | 1 386 508,30 | 1 386 508,30 | |||
| 5.4 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Управление образования | Всего, в том числе | 192 938,39 | 48 425,27 | 45 013,54 | 41 213,93 | 29 245,55 | 29 040,10 |
| Местный бюджет | 81 968,51 | 23 710,46 | 20 249, 47 | 20 716,93 | 8 748,55 | 8 543,10 | |||
| Краевой бюджет | 110 969,88 | 24 714,81 | 24 764,07 | 20 497,00 | 20 497,00 | 20 497,00 | |||
| 6 | Денежное поощрение лучшим учителям | Управление образования | Краевой бюджет | 800,00 | 600,00 | 200,00 | |||
| Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" | |||||||||
| Всего по Подпрограмме | Управление образования | Всего, в том числе | 59 349,04 | 14 294,42 | 12 242,48 | 11 297,17 | 10 867,47 | 10 647,50 | |
| Местный бюджет | 59 349,04 | 14 294,42 | 12 242,48 | 11 297,17 | 10 867,47 | 10 647,50 | |||
| 1 | Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение оздоровления и отдыха детей | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Совершенствование форм и методов организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Улучшение материально-технической базы учреждений | Управление образования | Местный бюджет | 9 944,68 | 2 139,70 | 1 873,23 | 2 050,00 | 2 025,00 | 1 856,75 |
| 3.1 | Текущий ремонт учреждений | Управление образования | Местный бюджет | 9 432,88 | 1 945,70 | 1 665,43 | 1 940,00 | 2 025,00 | 1 856,75 |
| 3.2 | Приобретение оборудования | Управление образования | Местный бюджет | 511,80 | 194,00 | 207,80 | 110,00 | - | - |
| 4 | Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Подготовка и повышение кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Субсидии бюджетным учреждениям | Управление образования | Местный бюджет | 49 404,36 | 12 154,72 | 10 369,25 | 9 247,17 | 8 842,47 | 8 790,75 |
| 6.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Управление образования | Местный бюджет | 49 067,30 | 11 902,30 | 10 351,98 | 9 186,45 | 8 835,82 | 8 790,75 |
| 6.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Управление образования | Местный бюджет | 337,06 | 252,42 | 17,27 | 60,72 | 6,65 | - |
| Отдельные мероприятия Программы "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы" | |||||||||
| Всего по отдельным мероприятиям | Всего, в том числе | 813 875,71 | 1 369,72 | 205 964,02 | 205 873,37 | 200 544,13 | 200 124,47 | ||
| Местный бюджет | 813 875,71 | 1 369,72 | 205 964,02 | 205 873,37 | 200 544,13 | 200 124,47 | |||
| Управление образования | Местный бюджет | 813 654,84 | 1 314,72 | 205 909,02 | 205 822,87 | 200 511,49 | 200 096,74 | ||
| Отдел по физической культуре и спорту | Местный бюджет | 95,27 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 10,96 | 9,31 | ||
| Администрация города | Местный бюджет | 125,6 | 30,00 | 30,00 | 25,50 | 21,68 | 18,42 | ||
| 1 | Обеспечение качества дополнительного образования детей | Управление образования | Местный бюджет | 534 591,66 | 0,00 | 131 141,29 | 135 486,93 | 133 979,71 | 133 983,73 |
| 1.1 | Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение дополнительного образования | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительного образования | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | Совершенствование методов организации дополнительного образования | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг в МОУ | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6 | Улучшение материально-технической базы учреждений | Управление образования | Местный бюджет | 7 013,50 | 0,00 | 958,50 | 1 713,00 | 2 171,00 | 2 171,00 |
| 1.6.1 | Текущий ремонт | Управление образования | Местный бюджет | 5 956,50 | 0,00 | 786,50 | 1 560,00 | 1 805,00 | 1 805,00 |
| 1.6.2 | Приобретение оборудования | Управление образования | Местный бюджет | 1 057,00 | 0,00 | 172,00 | 153,00 | 366,00 | 366,00 |
| 1.7 | Субсидии бюджетным учреждениям | Управление образования | Местный бюджет | 527 578,16 | 0,00 | 130 182,79 | 133 733,93 | 131 808,71 | 131 812,73 |
| 1.7.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Управление образования | Местный бюджет | 522 466,63 | 0,00 | 128 570,62 | 131 798,93 | 131 063,29 | 131 033,79 |
| 1.7.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Управление образования | Местный бюджет | 5 111,53 | 0,00 | 1 612,17 | 1 975,00 | 745,42 | 778,94 |
| 2 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | Управление образования | Местный бюджет | 51 249,46 | 0,00 | 51 249,46 | - | - | - |
| 2.1 | Реализация основных направлений молодежной политики | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2 | Организационно-методическая работа | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Улучшение материально-технической базы учреждений (текущий ремонт) | Управление образования | Местный бюджет | 365,60 | 0,00 | 365,60 | - | - | - |
| 2.4 | Субсидии бюджетным учреждениям | Управление образования | Местный бюджет | 49 662,36 | 0,00 | 49 662,36 | - | - | - |
| 2.4.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Управление образования | Местный бюджет | 48 692,97 | 0,00 | 48 692,97 | - | - | - |
| 2.4.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Управление образования | Местный бюджет | 969,39 | 0,00 | 969,39 | - | - | - |
| 2.5 | Городские мероприятия | Управление образования | Местный бюджет | 1 221,50 | 0,00 | 1 221,50 | - | - | - |
| 3. | Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере информационно-коммуникационных технологий | Управление образования | Местный бюджет | 50 460,11 | 0,00 | 13 489,27 | 12 619,72 | 12 195,11 | 12 156,01 |
| 3.1 | Организация методического сопровождения образовательной деятельности | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей и педагогов | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 3.3 | Развитие системы диссеминации передового педагогического опыта | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 3.4 | Улучшение материально-технической базы МКУ ИМЦ (приобретение оборудования) | Управление образования | Местный бюджет | 140,80 | 0,00 | 40,00 | 17,00 | 41,90 | 41,90 |
| 3.5 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ИМЦ | Управление образования | Местный бюджет | 50 319,31 | 0,00 | 13 449,27 | 12 602,72 | 12 153,21 | 12 114,11 |
| 4 | Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места | Управление образования | Местный бюджет | 2 658,72 | 1314,72 | 1 344,00 | - | - | - |
| 5 | Прочие мероприятия | Всего | Местный бюджет | 220,87 | 55,00 | 55,00 | 50,50 | 32,64 | 27,73 |
| 5.1 | Отдел по физической культуре и спорту | Местный бюджет | 95,27 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 10,96 | 9,31 | |
| 5.2 | Администрация города | Местный бюджет | 125,60 | 30,00 | 30,00 | 25,50 | 21,68 | 18,42 | |
| 6 | Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях образования | Управление образования | Местный бюджет | 174 694,89 | 0,00 | 8 685,00 | 57 716,22 | 54 336,67 | 53 957,00 |
| 6.1 | Ведение бухгалтерского, налогового учетов, осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 6.2 | Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам организаций | Управление образования | - | - | - | - | - | - | |
| 6.3 | Обеспечение систематического контроля за ходом исполнения смет, планов финансово-хозяйственной деятельности ОУ с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами | Управление образования | |||||||
| 6.4 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦБ" | Управление образования | Местный бюджет | 174 694,89 | 0,00 | 8 685,00 | 57 716,22 | 54 336,67 | 53 957,00 |