Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 1054


Par1969 Par1969
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
NN Наименование мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7
Всего по программе 671 201,094 670 185,571 591 396,970 700 514,960
Районный бюджет 231 049,947 256 315,381 193 201,020 218 555,480
Краевой бюджет 431 662,396 413 870,190 398 195,950 481 959,480
Федеральный бюджет 8 488,751 0,000 0,000 0,000
4.1. "Развитие системы дошкольного образования"
Всего по мероприятию "Развитие системы дошкольного образования" 172 199,567 162 274,875 140 880,260 168 178,270
Районный бюджет 107 250,633 102 144,585 79 213,420 88 140,680
Краевой бюджет 61 767,711 60 130,290 61 666,840 80 037,590
Федеральный бюджет 3 181,223 0,000 0,000 0,000
4.1.1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования
4.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации для строительства начальной школы-детского сада п. Тырма Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 3 500,000
4.1.1.2. Открытие дополнительной группы в ДОУ 4 п. Сулук Районный бюджет 1 185,100 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 3 127,572 0,000 0,000 0,000
ВСЕГО 4 312,672 0,000 0,000 3 500,000
Районный бюджет 1185,100 0,000 0,000 3 500,000
Федеральный бюджет 3 127,572 0,000 0,000 0,000
4.1.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.1.2.1. Создание условий для ведения учебного процесса, в т.ч.: Районный бюджет 93 412,744 93 332,377 76 187,920 80 532,180
Краевой бюджет 58 721,369 59 764,988 61 466,840 79 936,590
4.1.2.1.1. Ремонт кровли над пищеблоком и входа в подвал в ДОУ 8 п. Чегдомын Районный бюджет 0,000 0,000 107,000 0,000
4.1.2.2. Оснащение учреждений образования необходимым оборудованием для проведения занятий Районный бюджет 1 020,426 724,920 0,000 0,000
Краевой бюджет 1 859,720 231,612 200,000 0,000
Федеральный бюджет 53,651 0,000 0,000 0,000
4.1.2.3. Создание полноценных условий для пребывания детей в ДОУ Районный бюджет 10 877,481 5 617,023 2 929,000 3 000,000
Краевой бюджет 1 170,566 0,000 0,000 0,000
ВСЕГО 167 652,081 159 670,920 140 783,760 163 468,770
Районный бюджет 105 310,651 99 674,320 79 116,920 83 532,180
Краевой бюджет 61 751,655 59 996,600 61 666,840 79 936,590
Федеральный бюджет 53,651 0,000 0,000 0,000
4.1.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.3.1. Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Районный бюджет 33,700 23,977 0,000 0,000
4.1.3.2. Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения Краевой бюджет 16,056 133,690 32,100 101,000
ВСЕГО 49,756 157,667 32,100 101,000
Районный бюджет 33,700 23,977 0,000 0,000
Краевой бюджет 16,056 133,690 32,100 101,000
4.1.4. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.1.4.1. Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов Районный бюджет 331,847 944,790 0,000 0,000
ВСЕГО Районный бюджет 331,847 944,790 0,000 0,000
4.1.5. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.1.5.1. Проведение аттестации рабочих мест Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 300,000
4.1.5.2. ПСД на строительство запасных пожарных выходов в 2017 г. (ДОУ 8, 9, 12) Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 162,000
4.1.5.3. Строительство запасных пожарных выходов в 2017 г. (ДОУ 8, 9, 12) Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 600,000
4.1.5.4. Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности Районный бюджет 389,335 1 501,498 96,500 46,500
ВСЕГО Районный бюджет 389,335 1 501,498 96,500 1 108,500
4.2. Подпрограмма "Развитие общеобразовательной системы"
Всего по подпрограмме 367 449,169 374 719,570 340 978,640 412 728,000
Районный бюджет 54 263,776 87 591,860 41 455,900 56 016,000
Краевой бюджет 307 877,865 287 127,710 299 522,740 356 712,000
Федеральный бюджет 5 307,528 0,000 0,000 0,000
4.2.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.2.1.1. Создание условий для ведения учебного процесса, в т.ч. Районный бюджет 52 333,806 79 913,115 41 055,400 52 390,000
Краевой бюджет 307 668,621 286 788,400 299 253,520 356 220,000
Федеральный бюджет 5 307,528 0,000 0,000 0,000
4.2.1.1.1. ремонт спортзала в 2014 г. (ООШ 5 п. ЦЭС) Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 1 318,400 0,000 0,000 0,000
4.2.1.1.2. ремонт помещений для открытия групп дошкольного образования на базе МКОУ ООШ N 5 п. ЦЭС, СОШ 17 п. Тырма Районный бюджет 1 738,200 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 3 989,128 0,000 0,000 0,000
4.2.1.1.3. разработка проектно-сметной документации на строительство скатной кровли в МБОУ СОШ N 11 п. Новый Ургал (в 2015 г.), разработка ПСД на кровлю в СОШ N 22 п. Этыркен (в 2016 г.), приведение в соответствие с действующими ценами ПСД СОШ N 20 п. Сулук (в 2016 г.) Районный бюджет 0,000 178,668 7 156,800 0,000
4.2.1.1.4. покупка ПСД повторного использования на строительство школы на 700 мест в п. Чегдомын и на 400 мест в п. Новый Ургал Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 16 000,000
4.2.1.1.5. приобретение автобуса в СОШ N 14 п. Чекунда Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 2 500,000
4.2.1.2. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 190,000
4.2.1.3. Трудоустройство несовершеннолетних на время каникул Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 180,000
ВСЕГО 365 309,955 322 741,696 340 308,920 408 980,000
Районный бюджет 52 333,806 79 913,115 41 055,400 52 760,000
Краевой бюджет 307 668,621 286 788,400 299 253,520 356 220,000
Федеральный бюджет 5 307,528 0,000 0,000 0,000
4.2.2. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.2.2.1. Создание условий для профессионального совершенствования педагогов, выявление творческих и одаренных, выявление инновационного опыта педагогической деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся, в т.ч.: Районный бюджет 157,900 49,806 0,000 160,000
4.2.2.1.1. организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Районный бюджет 157,900 49,806 0,000 160,000
4.2.2.2. Привлечение молодых специалистов (стипендия обучающимся по целевому направлению) Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 96,000
4.2.2.3. Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения Краевой бюджет 209,244 339,310 269,220 492,000
ВСЕГО 367,144 389,116 269,220 748,000
Районный бюджет 157,900 49,806 0,000 256,000
Краевой бюджет 209,244 339,310 269,220 492,000
4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.2.3.1. Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов Районный бюджет 1 477,745 5 833,761 0,000 0,000
ВСЕГО Районный бюджет 1 477,745 5 833,761 0,000 0,000
4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.2.4.1. Проведение аттестации рабочих мест Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 300,000
4.2.4.2. Обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 130,000
4.2.4.3. Установка видеонаблюдения в СОШ 2, 11, 17, 19, 20, 21, 22 Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 1000,000
4.2.4.4. Реконструкция и строительство ограждений (ООШ 5) Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 600,000
4.2.4.5. Восстановление освещения по периметру учреждений образования Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 300,000
4.2.4.6. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений Районный бюджет 294,325 1 699,531 200,500 70,000
4.2.4.7. Ремонт спортзала в СОШ 17 п. Тырма и СОШ 22 п. Этыркен Районный бюджет 0,000 0,000 200,000 0,000
ВСЕГО Районный бюджет 294,325 1 699,531 400,500 2 400,000
4.2.5. Совершенствование организации питания школьников
4.2.5.1. Оснащение школьных столовых оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (включая обновление посуды, мебели, холодильного, теплового, весоизмерительного оборудования) Районный бюджет 0,000 90,500 0,000 300,000
ВСЕГО Районный бюджет 0,000 90,500 0,000 300,000
4.2.6. Развитие единой образовательной информационной среды Верхнебуреинского муниципального района
4.2.6.1. Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой Районный бюджет 0,000 5,147 0,000 300,000
ВСЕГО Районный бюджет 0,000 5,147 0,000 300,000
4.3. "Развитие системы дополнительного образования"
Всего по мероприятию "Развитие системы дополнительного образования" 37 181,274 38 685,388 37 660,500 37 616,200
Районный бюджет 33 418,774 34 922,888 37 630,500 37 533,200
Краевой бюджет 3 762,500 3 762,500 30,000 83,000
4.3.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.3.1.1. Создание комфортных условий для ведения учебного процесса Районный бюджет 1 418,993 3 413,175 1 241,000 512,500
4.3.1.2. Оснащение учреждений дополнительного образования необходимым оборудованием для проведения занятий Районный бюджет 0,000 2,297 0,000 300,000
4.3.1.3. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,800
ВСЕГО Районный бюджет 1 418,993 3 415,472 1 241,000 813,300
4.3.2. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
4.3.2.1. Создание привлекательного образа профессии педагога дополнительного образования детей Районный бюджет 28 139,271 27 719,830 32 558,800 32 231,200
4.3.2.2. Исполнение указов Президента (в части повышения заработной платы педагогических работников) Районный бюджет 3762,500 3 762,500 3 762,500 4 138,700
Краевой бюджет 3762,500 3 762,500 0,000 0,000
4.3.2.3. Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 50,000
4.3.2.4. Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения Краевой бюджет 0,000 0,000 30,000 83,000
ВСЕГО 35 664,271 35 244,830 36 351,300 36 502,900
Районный бюджет 31 901,771 31 482,330 36 321,300 36 419,900
Краевой бюджет 3 762,500 3 762,500 30,000 83,000
4.3.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.3.3.1. Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов Районный бюджет 10,237 11,034 0,000 0,000
ВСЕГО Районный бюджет 10,237 11,034 0,000 0,000
4.3.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.3.4.1. Проведение аттестации рабочих мест Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 120,000
4.3.4.2. Реконструкция и строительство ограждений (ЦРТДиЮ) Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 100,000
4.3.4.3. Восстановление освещения по периметру учреждений образования Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 60,000
4.3.4.4. Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности Районный бюджет 87,773 14,052 68,200 20,000
ВСЕГО Районный бюджет 87,773 14,052 68,200 300,000
4.4. "Иные мероприятия"
Всего по мероприятию "Иные мероприятия" 36 598,707 31 786,606 33 573,700 35 792,100
Районный бюджет 35 269,687 30 513,816 33 573,700 35 792,100
Краевой бюджет 1 329,020 1 272,790 0,000 0,000
4.4.1. Оздоровление
4.4.1.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.1.1.1. Создание комфортных условий для оздоровления и отдыха детей Районный бюджет 3 098,147 1 340,808 1 609,000 1 107,000
4.4.1.1.2. Организация питания детей на площадках при школах Районный бюджет 2 996,184 1 216,967 1 200,000 3 940,000
4.4.1.1.3. Присоединение ЗОЛ "Сокол" к ЦРТДиЮ в качестве структурного подразделения Районный бюджет 10,000 0,000 0,000 0,000
4.4.1.1.4. Оснащение необходимым технологическим и спортивным оборудованием ЗОЛ "Сокол" Районный бюджет 445,203 21,340 0,000 0,000
4.4.1.1.5. Организация питания воспитанников в ЗОЛ "Сокол" Районный бюджет 2 470,226 0,000 0,000 0,000
ВСЕГО Районный бюджет 9 019,760 2 579,115 2 809,000 5 047,000
4.4.1.2. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.1.2.1. Проведение аттестации рабочих мест Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 80,000
4.4.1.2.2. Обучение по охране труда и пожарному минимуму Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 10,000
4.4.1.2.3. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений Районный бюджет 0,000 27,782 30,000 20,000
ВСЕГО Районный бюджет 0,000 27,782 30,000 110,000
4.4.2. Содержание прочих учреждений образования
4.4.2.1. Совершенствование профессионализма управленческого корпуса сферы образования
4.4.2.1.1. Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Районный бюджет 22,300 0,000 0,000 0,000
4.4.2.1.2. Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЕГО 22,300 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 22,300 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4.2.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.2.2.1. Обеспечение условий для оказания образовательной услуги Районный бюджет 7 789,939 7 785,898 7 585,900 7 695,000
4.4.2.2.2. Организация ведения бухгалтерского учета, составления отчетности учреждений, подведомственных управлению образования и централизованного хозяйственного обслуживания учреждений образования Районный бюджет 17 934,071 19 411,763 22 218,600 22 226,600
4.4.2.2.3. Оснащение учреждений образования и централизованной бухгалтерии необходимым оборудованием Районный бюджет 180,360 54,706 600,000 600,000
ВСЕГО Районный бюджет 25 904,370 27 252,367 30 404,500 30 521,600
4.4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.4.2.3.1. Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов Районный бюджет 42,622 72,618 0,000 0,000
ВСЕГО Районный бюджет 42,622 72,618 0,000 0,000
4.4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.2.4.1. Заправка и проверка огнетушителей Районный бюджет 3,320 9,913 10,200 0,000
4.4.2.4.2. Обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 10,000
4.4.2.4.3. Проведение аттестации рабочих мест Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 40,000
4.4.2.4.4. Обучение по охране труда и пожарному минимуму Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 2,000
ВСЕГО Районный бюджет 3,320 9,913 10,200 52,000
4.4.2.5. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района, организация и проведение мероприятий, конкурсов, соревнований
4.4.2.5.1. Организация и проведение предметных олимпиад (на муниципальном уровне) Районный бюджет 21,306 20,809 20,000 0,000
4.4.2.5.2. Участие школьников района в краевом этапе Всероссийской олимпиады Районный бюджет 0,000 26,853 22,000 0,000
4.4.2.5.3. Организация районной школы "Интеллект" для одаренных детей из отдаленных поселков Районный бюджет 0,000 4,450 8,000 8,000
4.4.2.5.4. Организация и проведение районной конференции научного общества учащихся Районный бюджет 0,000 11,071 7,000 0,000
4.4.2.5.5. Организация и проведение районной спартакиады учащихся "За здоровую и крепкую Россию" ("Президентские спортивные игры") Районный бюджет 79,390 68,363 20,000 2,000
4.4.2.5.6. Участие школьников района в краевых соревнованиях "Президентские состязания" Районный бюджет 0,000 19,677 34,000 12,000
4.4.2.5.7. Организация и проведение районной научно-практической конференции "Одаренные дети" Районный бюджет 0,000 0,000 6,000 1,000
4.4.2.5.8. Премирование одаренных детей - победителей краевых, зональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований Районный бюджет 0,000 206,860 6,000 6,000
4.4.2.5.9. Организация и проведение районного конкурса "Ученик года" Районный бюджет 53,400 15,000 7,000 1,000
4.4.2.5.10. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок творческих работ, выпускного вечера Районный бюджет 123,219 143,044 180,000 31,500
4.4.2.5.11. Обеспечение проведения мероприятий по "Школе безопасности", "Безопасное колесо", Учебные сборы" Районный бюджет 0,000 55,894 0,000 0,000
ВСЕГО Районный бюджет 277,315 572,021 320,000 61,500
4.4.2.6. Расходы на проведение краевых мероприятий
4.4.2.6.1. Участие учреждений образования в краевых конкурсах Краевой бюджет 1 138,000 1000,000 0,000 0,000
4.4.2.6.2. Организация и проведение ЕГЭ Краевой бюджет 191,020 272,790 0,000 0,000
ВСЕГО Краевой бюджет 1 329,020 1 272,790 0,000 0,000
4.5. "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
Всего по мероприятию "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования" 57 772,377 62 719,132 38 303,870 46 200,390
Районный бюджет 847,077 1 142,232 1 327,500 1 073,500
Краевой бюджет 56 925,300 61 576,900 36 976,370 45 126,890
4.5.1. Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно Районный бюджет 77,248 409,281 481,200 273,500
Краевой бюджет 359,300 425,900 453,900 439,250
4.5.2. Обеспечение льготным питанием учащихся детей из малоимущих и многодетных семей Районный бюджет 769,829 732,951 846,300 800,000
Краевой бюджет 2 966,000 3 351,000 3 199,820 2 772,640
4.5.3. Возмещение расходов по оплате ЖКУ работников образования Краевой бюджет 42 600,000 45 500,000 24 664,650 37 836,000
4.5.4. Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ Краевой бюджет 11 000,000 12 300,000 8 658,000 4 079,000

".
Архив документов Хабаровского края (c) 2024