Приложение к Постановлению от 29.12.2015 г № 482-ПР
Par1309 Par1309
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | |||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 - 2020 годы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 27 583 671,69 | 30 963 078,31 | 33 209 114,35 | 33 306 357,76 | 35 405 620,97 | 105 824 762,91 | ||
| Краевой бюджет | 12 334 173,93 | 13 363 740,41 | 14 144 725,85 | 13 181 878,96 | 13 219 822,67 | 39 567 368,01 | ||
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 990 453,70 | 1 152 920,00 | 831 864,66 | 236 730,50 | 236 730,50 | 710 191,50 | ||
| из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | - | 632 600,00 | - | - | - | - | ||
| Федеральный бюджет | - | 29 823,90 | 10 000,00 | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 14 899 497,76 | 17 184 514,00 | 18 969 388,50 | 19 924 478,80 | 22 185 798,30 | 66 257 394,90 | ||
| внебюджетные средства | 350 000,00 | 385 000,00 | 85 000,00 | 200 000,00 | - | - | ||
| 1. | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | всего | 5 935 229,66 | 6 906 793,82 | 8 084 820,20 | 7 998 135,04 | 8 317 058,93 | 24 951 176,79 |
| краевой бюджет | 337 555,16 | 411 396,41 | 417 145,85 | 293 490,19 | 285 861,40 | 857 584,20 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 64 556,50 | 40 059,70 | 60 179,30 | 49 893,70 | 49 893,70 | 149 681,10 | ||
| федеральный бюджет | - | 6 414,00 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 5 597 674,50 | 6 469 983,41 | 7 667 674,35 | 7 704 644,85 | 8 031 197,53 | 24 093 592,59 | ||
| внебюджетные средства | - | 19 000,00 | - | - | - | - | ||
| 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | всего | 130 058,03 | 125 979,07 | 149 364,37 | 150 172,82 | 153 412,95 | 460 238,85 |
| краевой бюджет | 7 092,03 | 2 574,07 | 1 055,37 | 1 228,21 | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 122 966,00 | 123 405,00 | 148 309,00 | 148 944,61 | 153 412,95 | 460 238,85 | ||
| 1.2. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | всего | 58 605,31 | 61 263,68 | 79 788,08 | 52 451,30 | 46 943,91 | 140 831,73 |
| краевой бюджет | 58 605,31 | 61 263,68 | 79 788,08 | 52 451,30 | 46 943,91 | 140 831,73 | ||
| 1.3. | Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | всего | 149 553,35 | 137 523,05 | 164 278,60 | 165 323,06 | 179 740,69 | 539 222,07 |
| краевой бюджет | 149 553,35 | 131 109,05 | 154 143,25 | 154 883,65 | 168 988,10 | 506 964,30 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 64 556,50 | 40 059,70 | 60 179,30 | 49 893,70 | 49 893,70 | 149 681,10 | ||
| федеральный бюджет | - | 6 414,00 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | - | - | 10 135,35 | 10 439,41 | 10 752,59 | 32 257,77 | ||
| 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | всего | 5 593 847,58 | 6 486 769,09 | 7 605 758,10 | 7 545 910,83 | 7 867 681,99 | 23 603 045,97 |
| краевой бюджет | 119 139,08 | 121 190,68 | 96 528,10 | 650,00 | 650,00 | 1 950,00 | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 5 474 708,50 | 6 346 578,41 | 7 509 230,00 | 7 545 260,83 | 7 867 031,99 | 23 601 095,97 | ||
| внебюджетные средства | - | 19 000,00 | - | - | - | - | ||
| 1.5. | Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни | всего | 3 165,39 | 95 258,93 | 85 631,05 | 84 277,03 | 69 279,39 | 207 838,17 |
| краевой бюджет | 3 165,39 | 95 258,93 | 85 631,05 | 84 277,03 | 69 279,39 | 207 838,17 | ||
| 2. | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | всего | 18 104 202,32 | 19 451 856,63 | 19 629 801,27 | 20 272 483,65 | 21 822 965,71 | 65 076 797,13 |
| краевой бюджет | 10 161 455,72 | 10 259 525,19 | 11 549 311,54 | 11 349 356,05 | 11 602 147,08 | 34 714 341,24 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 498 031,50 | 65 148,30 | 169 915,80 | 57 010,10 | 57 010,10 | 171 030,30 | ||
| федеральный бюджет | - | 9 909,90 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 7 592 746,60 | 8 832 421,54 | 7 995 489,73 | 8 723 127,60 | 10 220 818,63 | 30 362 455,89 | ||
| внебюджетные средства | 350 000,00 | 350 000,00 | 85 000,00 | 200 000,00 | - | - | ||
| 2.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | всего | 682 393,49 | 850 470,52 | 1 005 038,06 | 1 103 325,88 | 1 155 715,43 | 3 375 046,29 |
| краевой бюджет | 682 393,49 | 850 470,52 | 1 005 038,06 | 1 103 325,88 | 1 155 715,43 | 3 375 046,29 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | - | 55 238,40 | 142 372,60 | 57 010,10 | 57 010,10 | 171 030,30 | ||
| 2.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями | всего | 878 199,58 | 1 061 745,56 | 1 119 126,97 | 1 241 046,74 | 1 442 407,97 | 4 327 223,91 |
| краевой бюджет | 878 199,58 | 1 061 745,56 | 1 119 126,97 | 1 241 046,74 | 1 442 407,97 | 4 327 223,91 | ||
| 2.3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | всего | 683 030,40 | 1 172 288,29 | 1 219 412,62 | 1 233 471,56 | 1 387 655,50 | 4 162 966,50 |
| краевой бюджет | 118 048,20 | 90 315,32 | 40 062,62 | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 564 982,20 | 1 081 972,97 | 1 179 350,00 | 1 233 471,56 | 1 387 655,50 | 4 162 966,50 | ||
| 2.4. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии | всего | 1 343 283,21 | 919 978,33 | 1 278 502,17 | 1 308 949,22 | 1 422 705,94 | 4 268 117,82 |
| краевой бюджет | 655 195,21 | 221 177,81 | 84 330,78 | 44 321,72 | - | - | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 451 820,00 | - | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 688 088,00 | 698 800,52 | 1 194 171,39 | 1 264 627,50 | 1 422 705,94 | 4 268 117,82 | ||
| 2.5. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | всего | 2 567 987,03 | 2 226 556,31 | 1 639 734,42 | 1 643 094,30 | 1 766 950,75 | 5 300 852,25 |
| краевой бюджет | 1 382 410,23 | 942 891,41 | 269 862,47 | 221 894,30 | 231 750,75 | 695 252,25 | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 1 185 576,80 | 1 283 664,90 | 1 369 871,95 | 1 421 200,00 | 1 535 200,00 | 4 605 600,00 | ||
| 2.6. | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | всего | 41 528,00 | 64 824,90 | 59 690,54 | 63 212,28 | 71 113,82 | 213 341,46 |
| краевой бюджет | 7 299,00 | 6 862,00 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 34 229,00 | 57 962,90 | 59 690,54 | 63 212,28 | 71 113,82 | 213 341,46 | ||
| 2.7. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | всего | 159 288,28 | 164 901,59 | 682 913,20 | 684 700,00 | 730 700,00 | 2 192 100,00 |
| краевой бюджет | 159 288,28 | 154 991,69 | 127 543,20 | - | - | - | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 46 211,50 | 9 909,90 | 27 543,20 | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | 9 909,90 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | - | - | 555 370,00 | 684 700,00 | 730 700,00 | 2 192 100,00 | ||
| 2.8. | Развитие службы крови | всего | 168 542,84 | 194 006,67 | 227 382,37 | 218 016,57 | 242 903,53 | 728 710,59 |
| краевой бюджет | 168 542,84 | 194 006,67 | 227 382,37 | 218 016,57 | 242 903,53 | 728 710,59 | ||
| 2.9. | Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению | всего | 11 579 949,49 | 12 797 084,46 | 12 398 000,92 | 12 776 667,10 | 13 602 812,77 | 40 508 438,31 |
| краевой бюджет | 6 110 078,89 | 6 737 064,21 | 8 675 965,07 | 8 520 750,84 | 8 529 369,40 | 25 588 108,20 | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 5 119 870,60 | 5 710 020,25 | 3 637 035,85 | 4 055 916,26 | 5 073 443,37 | 14 920 330,11 | ||
| внебюджетные средства | 350 000,00 | 350 000,00 | 85 000,00 | 200 000,00 | - | - | ||
| 3. | Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего | 2 214 774,80 | 2 923 271,19 | 3 721 717,47 | 3 717 528,42 | 4 108 504,67 | 12 325 514,01 |
| краевой бюджет | 544 710,14 | 1 135 435,30 | 533 282,43 | 361 722,07 | 333 222,53 | 999 667,59 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 12 199,20 | 646 433,50 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 1 670 064,66 | 1 771 835,89 | 3 188 435,04 | 3 355 806,35 | 3 775 282,14 | 11 325 846,42 | ||
| внебюджетные средства | - | 16 000,00 | - | - | - | - | ||
| 3.1. | Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи | всего | 110 139,97 | 860 514,03 | 1 504 259,67 | 1 499 576,63 | 1 636 961,21 | 4 910 883,63 |
| краевой бюджет | 110 139,97 | 860 514,03 | 130 249,63 | 44 500,00 | - | - | ||
| в том числе средства федерального бюджета | - | 632 600,00 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | - | - | 1 374 010,04 | 1 455 076,63 | 1 636 961,21 | 4 910 883,63 | ||
| 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных | всего | 186 116,20 | 17 855,59 | 103 420,73 | 15 916,22 | 17 905,75 | 53 717,25 |
| краевой бюджет | 186 116,20 | 17 855,59 | 68 800,73 | - | - | - | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 12 199,20 | 13 833,50 | - | - | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | - | - | 34 620,00 | 15 916,22 | 17 905,75 | 53 717,25 | ||
| 3.3. | Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови | всего | 1 918 184,31 | 2 044 901,57 | 2 114 037,07 | 2 202 035,57 | 2 453 637,71 | 7 360 913,13 |
| краевой бюджет | 248 119,65 | 257 065,68 | 334 232,07 | 317 222,07 | 333 222,53 | 999 667,59 | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 1 670 064,66 | 1 771 835,89 | 1 779 805,00 | 1 884 813,50 | 2 120 415,18 | 6 361 245,54 | ||
| внебюджетные средства | - | 16 000,00 | - | - | - | - | ||
| 3.4. | Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | всего | 334,32 | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 334,32 | - | - | - | - | - | ||
| 4. | Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | всего | 221 504,81 | 218 958,99 | 225 993,91 | 246 162,83 | 158 500,00 | 475 500,00 |
| краевой бюджет | 182 492,81 | 108 685,83 | 108 204,53 | 105 262,83 | - | - | ||
| Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 39 012,00 | 110 273,16 | 117 789,38 | 140 900,00 | 158 500,00 | 475 500,00 | ||
| 5. | Подпрограмма "Кадры здравоохранения" | всего | 331 484,82 | 348 784,82 | 332 846,46 | 318 538,00 | 334 740,40 | 1 004 221,20 |
| краевой бюджет | 331 484,82 | 335 284,82 | 322 846,46 | 318 538,00 | 334 740,40 | 1 004 221,20 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 17 500,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | 13 500,00 | 10 000,00 | - | - | - | ||
| 5.1. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников | всего | 274 222,18 | 268 809,58 | 271 393,63 | 289 338,00 | 305 540,40 | 916 621,20 |
| краевой бюджет | 274 222,18 | 268 809,58 | 271 393,63 | 289 338,00 | 305 540,40 | 916 621,20 | ||
| 5.2. | Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников | всего | 3 165,80 | 3 313,80 | 2 252,83 | - | - | - |
| краевой бюджет | 3 165,80 | 3 313,80 | 2 252,83 | - | - | - | ||
| 5.3. | Социальная поддержка медицинских работников | всего | 54 096,84 | 76 661,44 | 59 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 87 600,00 |
| краевой бюджет | 54 096,84 | 63 161,44 | 49 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 87 600,00 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 17 500,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | 13 500,00 | 10 000,00 | - | - | - | ||
| 6. | Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях" | всего | 645 104,48 | 976 151,33 | 1 089 551,01 | 603 869,02 | 509 077,50 | 1 527 232,50 |
| краевой бюджет | 645 104,48 | 976 151,33 | 1 089 551,01 | 603 869,02 | 509 077,50 | 1 527 232,50 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 398 166,50 | 397 278,50 | 596 769,56 | 129 826,70 | 129 826,70 | 389 480,10 | ||
| 6.1. | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации" | всего | 246 187,98 | 472 099,20 | 492 007,82 | 474 042,32 | 379 250,80 | 1 137 752,40 |
| краевой бюджет | 246 187,98 | 472 099,20 | 492 007,82 | 474 042,32 | 379 250,80 | 1 137 752,40 | ||
| 6.2. | Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр | всего | 13 980,90 | 14 447,73 | 21 761,89 | 12 142,60 | 12 142,60 | 36 427,80 |
| краевой бюджет | 13 980,90 | 14 447,73 | 21 761,89 | 12 142,60 | 12 142,60 | 36 427,80 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 13 230,90 | 13 674,10 | 20 988,26 | 12 142,60 | 12 142,60 | 36 427,80 | ||
| 6.3. | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра | всего | 384 935,60 | 383 604,40 | 575 781,30 | 117 684,10 | 117 684,10 | 353 052,30 |
| краевой бюджет | 384 935,60 | 383 604,40 | 575 781,30 | 117 684,10 | 117 684,10 | 353 052,30 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 384 935,60 | 383 604,40 | 575 781,30 | 117 684,10 | 117 684,10 | 353 052,30 | ||
| 6.4. | Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" | всего | - | 106 000,00 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | 106 000,00 | - | - | - | - | ||
| 7. | Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" | всего | 111 370,80 | 107 794,13 | 84 384,03 | 99 640,80 | 104 773,76 | 314 321,28 |
| краевой бюджет | 111 370,80 | 107 794,13 | 84 384,03 | 99 640,80 | 104 773,76 | 314 321,28 | ||
| 7.1. | Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем | всего | 111 370,80 | 107 027,48 | 84 384,03 | 99 640,80 | 104 773,76 | 314 321,28 |
| краевой бюджет | 111 370,80 | 107 027,48 | 84 384,03 | 99 640,80 | 104 773,76 | 314 321,28 | ||
| 7.2. | Создание сети телемедицинских центров и узлов | всего | - | 766,65 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | 766,65 | - | - | - | - | ||
| 8. | Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | всего | 20 000,00 | 29 467,40 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| краевой бюджет | 20 000,00 | 29 467,40 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00". | ||