Приложение к Постановлению от 25.12.2015 г № 470-ПР Перечень
Par2716 Par2716
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Программе | Всего | 1 932 957,90 | 1 500 259,63 | 2 503 358,27 | 1 568 689,86 | 942 048,90 | 943 014,27 | 4 092 380,55 | |
| Краевой бюджет | 546 816,40 | 595 990,13 | 483 216,27 | 293 169,74 | 119 205,90 | 112 327,27 | 1 460 422,55 | ||
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 57 641,40 | 1 708,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бюджеты муниципальных образований | 124 662,40 | 49 690,00 | 32 915,00 | 39 094,12 | 12 330,00 | 12 500,00 | 136 250,00 | ||
| Внебюджетные средства | 1 261 479,10 | 854 579,50 | 1 987 227,00 | 1 236 426,00 | 810 513,00 | 818 187,00 | 2 495 708,00 | ||
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 571 447,90 | 193 764,63 | 1 243 289,27 | 950 315,86 | 131 441,90 | 126 770,27 | 409 883,55 |
| краевой бюджет | 456 816,40 | 183 785,13 | 291 466,27 | 293 169,74 | 7 821,90 | 4 674,27 | 226 383,55 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 57 641,40 | 1 708,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 111 762,40 | 6 980,00 | 15 216,00 | 39 094,12 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 2 869,10 | 2 999,50 | 936 607,00 | 618 052,00 | 123 620,00 | 122 096,00 | 183 500,00 | ||
| 1.1. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе | всего | 0 | 0 | 876 707,00 | 682 280,00 | 68 920,00 | 66 796,00 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 73 370,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 9 010,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 876 707,00 | 599 900,00 | 68 920,00 | 66 796,00 | 0 | ||
| 1.1.1. | Газификация населенных пунктов края | всего | 0 | 0 | 0 | 116 180,00 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 73 370,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 9 010,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 33 800,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1.2. | Модернизация объектов, входящих в системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов края | всего | 0 | 0 | 815 632,00 | 566 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 815 632,00 | 566 100,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1.3. | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии | всего | 0 | 0 | 61 075,00 | 0 | 68 920,00 | 66 796,00 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 61 075,00 | 0 | 68 920,00 | 66 796,00 | 0 | ||
| 1.2. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | всего | 403 729,00 | 105 742,50 | 252 266,00 | 250 812,88 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 293 866,60 | 98 762,50 | 237 050,00 | 202 576,76 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 109 862,40 | 6 980,00 | 15 216,00 | 30 084,12 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 18 152,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.1. | Модернизация объектов, входящих в системы централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения населенных пунктов края | всего | 0 | 0 | 0 | 18 152,00 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 18 152,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.2. | Модернизация систем наружного освещения на объектах коммунальной инфраструктуры | всего | 1 600,00 | 0 | 0 | 5 265,00 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 5 265,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.3. | Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры | всего | 374 129,00 | 89 742,50 | 244 266,00 | 220 445,88 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 264 266,60 | 82 762,50 | 229 050,00 | 195 626,76 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 109 862,40 | 6 980,00 | 15 216,00 | 24 819,12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.4. | Выполнение научно-исследовательской работы "Разработка системного проекта развития региональной системы управления энергетическим сбережением и энергетической эффективностью в бюджетной сфере Хабаровского края" | всего | 15 000,00 | 0 | 8 000,00 | 6 950,00 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 15 000,00 | 0 | 8 000,00 | 6 950,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.6. | Дополнительные меры по финансовой поддержке установки приборов учета для малоимущих граждан | всего | 13 000,00 | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13 000,00 | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | всего | 167 718,90 | 88 022,13 | 54 416,27 | 17 222,98 | 7 821,90 | 4 674,27 | 226 383,55 |
| краевой бюджет | 162 949,80 | 85 022,63 | 54 416,27 | 17 222,98 | 7 821,90 | 4 674,27 | 226 383,55 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 42 641,40 | 1 708,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 1 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 2 869,10 | 2 999,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | всего | 35 681,28 | 17 475,95 | 13 306,61 | 2 661,57 | 964,93 | 41,31 | 49 862,15 |
| краевой бюджет | 34 502,28 | 17 006,95 | 13 306,61 | 2 661,57 | 964,93 | 41,31 | 49 862,15 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 21 292,30 | 1 708,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 479,00 | 469,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | всего | 44 366,79 | 38 655,53 | 25 454,85 | 10 066,41 | 3 900,21 | 3 382,31 | 88 242,24 |
| краевой бюджет | 43 148,19 | 37 442,63 | 25 454,85 | 10 066,41 | 3 900,21 | 3 382,31 | 88 242,24 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 11,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 1 218,60 | 1 212,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.3. | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | всего | 3 403,30 | 3 851,50 | 0 | 0 | 560,00 | 0 | 31 320,24 |
| краевой бюджет | 3 303,30 | 3 851,50 | 0 | 0 | 560,00 | 0 | 31 320,24 | ||
| внебюджетные средства | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | всего | 18 071,15 | 1 925,20 | 5 066,49 | 2 763,51 | 850,91 | 0 | 10 959,52 |
| краевой бюджет | 18 041,15 | 1 895,20 | 5 066,49 | 2 763,51 | 850,91 | 0 | 10 959,52 | ||
| внебюджетные средства | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | всего | 20 281,90 | 10 607,50 | 1 684,23 | 524,14 | 192,00 | 98,00 | 27 608,30 |
| краевой бюджет | 18 600,40 | 9 879,90 | 1 684,23 | 524,14 | 192,00 | 98,00 | 27 608,30 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 7 079,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 981,50 | 727,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.6. | Модернизация систем вентиляции | всего | 2 038,30 | 526,10 | 133,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 2 038,30 | 526,10 | 133,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.7. | Модернизация, установка нового энергоэффективного оборудования | всего | 4 749,60 | 1 375,60 | 4 854,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 749,60 | 1 375,60 | 4 854,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.8. | Проведение энергетических обследований | всего | 20 475,90 | 5 436,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,00 |
| краевой бюджет | 20 415,90 | 4 876,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,00 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 3 258,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| внебюджетные средства | 60,00 | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.9. | Подготовка проектов конкурсной документации, в том числе содержащей ТЭО мероприятий и проекта энергосервисного контракта | всего | 5 750,00 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 500,00 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.10. | Создание системы удаленного мониторинга реализации Подпрограммы с использованием сегментов региональной информационной системы управления | всего | 5 750,00 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 500,00 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.11. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | 381,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 381,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | всего | 6 482,66 | 6 035,83 | 3 076,29 | 1 207,35 | 1 353,85 | 1 152,65 | 17 871,10 |
| краевой бюджет | 6 482,66 | 6 035,83 | 3 076,29 | 1 207,35 | 1 353,85 | 1 152,65 | 17 871,10 | ||
| 1.3.13. | Проектные работы по модернизации систем энергоснабжения | всего | 286,62 | 1 792,40 | 840,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 286,62 | 1 792,40 | 840,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | всего | 0 | 0 | 59 900,00 | 0 | 54 700,00 | 55 300,00 | 183 500,00 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 59 900,00 | 0 | 54 700,00 | 55 300,00 | 183 500,00 | ||
| 1.4.1. | Мероприятия по переводу автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо | всего | 0 | 0 | 59 900,00 | 0 | 54 700,00 | 55 300,00 | 183 500,00 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 59 900,00 | 0 | 54 700,00 | 55 300,00 | 183 500,00 | ||
| 2. | Основные мероприятия | ||||||||
| 2.1. | Развитие электроэнергетики края | всего | 1 220 310,00 | 807 180,00 | 1 004 740,00 | 618 374,00 | 686 893,00 | 696 091,00 | 2 102 208,00 |
| внебюджетные средства | 1 220 310,00 | 807 180,00 | 1 004 740,00 | 618 374,00 | 686 893,00 | 696 091,00 | 2 102 208,00 | ||
| 2.2. | Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов края | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 550,00 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 600,00 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 950,00 | ||
| 2.3. | Газификация населенных пунктов края | всего | 141 200,00 | 499 315,00 | 255 329,00 | 0 | 123 714,00 | 120 153,00 | 936 739,00 |
| краевой бюджет | 90 000,00 | 412 205,00 | 191 750,00 | 0 | 111 384,00 | 107 653,00 | 654 439,00 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 12 900,00 | 42 710,00 | 17 699,00 | 0 | 12 330,00 | 12 500,00 | 72 300,00 | ||
| внебюджетные средства | 38 300,00 | 44 400,00 | 45 880,00 | 0 | 0 | 0 | 210 000,00 | ||