Приложение к Распоряжению от 25.12.2015 г № 1004-РП Перечень
Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных «Дорожной картой»
Категория работников: работники учреждений культуры
| N п/п | Наименование показателя | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (оценка) | 2016 год (проект) | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (человек) | 205,0 | 214,1 | 222,7 | 238,1 | 223,0 | 228,0 |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Хабаровском крае (процентов) | 63,9 | 70,2 | 75,7 | 72,7 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | 61,2 | 69,3 | 75,5 | 72,5 | 100,0 | 100,0 | |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда работников учреждений культуры с начислениями к 2013 году (млн. рублей) | x | 279,40 | 209,00 | 49,70 | 2 433,12 | 2 850,36 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | x | 417,00 | 472,60 | 313,30 | 2 277,85 | 2 662,55 | |
| 4. | Предусмотрено в консолидированном бюджете Хабаровского края (млн. рублей) | x | 379,20 | 194,00 | 29,70 | 2 116,82 | 2 479,82 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | x | 408,00 | 457,60 | 293,30 | 2 072,80 | 2 422,90 | |
| 5. | Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (процентов) | x | 54,60 | 133,40 | 561,60 | 17,08 | 19,73 |
| 6. | Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) | x | 152,50 | 278,90 | 279,10 | 415,60 | 562,50 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | x | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 375,35 | 508,30 | |
| 6.1. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей) | x | 152,20 | 278,60 | 278,60 | 414,68 | 561,58 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | x | 0 | 0 | 0 | 374,40 | 507,40 | |
| 6.2. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей) | x | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 0,90 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | x | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 0,90 | |
| Справочно: | |||||||
| 7. | Число получателей услуг (человек) | 1 340 997 | 1 338 626 | 1 336 000 | 1 334 000 | 1 340 200 | 1 340 000 |
| 8. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек) | 6 533,0 | 6 252,0 | 5 999,0 | 5 602,3 | 5 997,0 | 5 880,0 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | 5 905,0 | 5 929,7 | 5 929,7 | 5 533,0 | 5 411,0 | 5 315,0 | |
| 9. | Численность населения Хабаровского края (человек) | 1 340 997 | 1 338 626 | 1 336 000 | 1 334 000 | 1 340 200 | 1 340 000 |
| 10. | Средняя заработная плата работников по Хабаровскому краю (рублей) | 33 819,0 | 36 243,0 | 34 025,0 | 35 454,0 | 49 517,0 | 55 044,0 |
| 11. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 21 617,0 | 25 449,0 | 25 771,1 | 25 776,2 | 49 517,0 | 55 044,0 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | 20 685,0 | 25 100,0 | 25 700,0 | 25 700,0 | 49 517,0 | 55 044,0 | |
| 12. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников учреждений культуры (процентов) | 15,0 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 13,0 | 13,0 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | 9,0 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 9,0 | 9,0 | |
| 13. | Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей) | x | -99,80 | 15,00 | 20,00 | 316,30 | 370,54 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | x | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 205,01 | 239,63 | |
| 14. | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры (млн. рублей) | x | 279,40 | 209,00 | 49,70 | 2 433,12 | 2 850,36 |
| в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры | x | 417,00 | 472,60 | 313,30 | 2 277,85 | 2 662,55 |