Приложение к Постановлению от 25.11.2015 г № 1127
Par31 Par31
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной программы Советско-гаванского муниципального района "Укрепление материально-технической базы администрации Советско-гаванского муниципального района на 2015 - 2020 годы"
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Советско-Гаванского муниципального района (отдел учета и отчетности). |
| Соисполнители программы | Отделы Администрации муниципального района. |
| Участники программы | - |
| Цели программы | - Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг; - Создание оптимальных и благоприятных условий для оказания населению государственных и муниципальных услуг; - Приведение зданий и помещений, закрепленных за Администрацией Советско-Гаванского муниципального района, в соответствие с требованиями санитарных норм и правил; - Эффективное использование бюджетных средств, создание комфортных и безопасных условий для работы. |
| Задачи Программы | - Формирование материально-технической базы отделов Администрации муниципального района; - Оснащение отделов Администрации муниципального района современным и функциональным оборудованием и мебелью; - Осуществление текущего и капитального ремонта зданий и помещений; - Внедрение мероприятий по энергосбережению; - Проведение мероприятий по охране труда. |
| Подпрограммы | - |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Проведение ремонтных работ, работы и услуги по содержанию имущества. 2. Оплата коммунальных услуг. 3. Осуществление закупки товаров, работ, услуг. |
| Основные целевые индикаторы программы | - Доля зданий и помещений, прошедших ремонт, от общего количества зданий и помещений, требующих ремонта; - Доля зданий и помещений, которые приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, от общего количества зданий и помещений, требующих приведения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; - Доля зданий и помещений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению; - Доля зданий и помещений, оснащенных современным оборудованием и мебелью, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района; - Доля зданий и помещений, в которых проведено благоустройство прилегающей территории, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района; - Доля зданий и помещений, в которых созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями, от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо создать условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение программы, в том числе за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального, краевого бюджетов и внебюджетных средств с разбивкой по годам | Общий объем финансирования программы составляет 25 386,190 тыс. рублей, в том числе: - средства Советско-Гаванского муниципального района - 25 386,190 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: 2015 г. 6 200,190 тыс. руб. 2016 г. 3 443,000 тыс. руб. 2017 г. 3 443,000 тыс. руб. 2018 г. 3 900,000 тыс. руб. 2019 г. 4 100,000 тыс. руб. 2020 г. 4 300,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Существенное улучшение технического состояния зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района; - Приведение зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района, в соответствие с действующими нормативными и эксплуатационными требованиями к 2020 году; - Повышение эффективности муниципального управления за счет более современного оборудования рабочих мест; - Повышение рейтинга Советско-Гаванского муниципального района в общем рейтинге муниципальных образований Хабаровского края; - Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг; - Создание условий для обслуживания людей с ограниченными возможностями; - Создание здоровых и безопасных условий труда; - Обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы, и содержание зданий |
Введение
Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных условий эффективного использования бюджетных средств, создания комфортных и безопасных условий для работы, улучшение материально-технической базы, обеспечение учреждения современным технологическим оборудованием.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
1.1.Анализ ситуации
Доступность и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению напрямую зависят от состояния материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
Администрацией муниципального района эксплуатируются 5 зданий и помещений, закрепленных за ней на праве оперативного управления:
| N | Объект | Адрес | Площадь, помещений кв. м |
| 1 | Администрация муниципального района | г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3 | 696,8 |
| 2 | Гараж | г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3 | 112,9 |
| 3 | Архивный отдел | г. Советская Гавань, ул. Полины Осипенко 5 А | 245,7 |
| 4 | Отдел земельных отношений | г. Советская Гавань, ул. Ленина, 4 | 82,0 |
| 5 | Отдел ЗАГС | г. Советская Гавань, ул. Советская, 28 А | 193,7 |
| ИТОГО: | 1331,1 |
Одной из наиболее важных проблем является высокая степень износа основных фондов. Материально-техническая база не везде отвечает современным требованиям санитарных норм и правил, требованиям пожарной безопасности. Большая часть зданий и помещений имеет износ более 60%%.
Указанным объектам требуется комплексный ремонт с учетом выполнения общестроительных работ, работ по замене кровли, оконных блоков, фасадов зданий, а также сантехнических, электромонтажных, вентиляционных работ, работ по благоустройству территорий.
Помещения оснащены мебелью, частично не отвечающей современным требованиям.
1.2.Обоснование использования программного метода
Применение программного метода является системным подходом для решения обозначенных проблем и позволяет наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении наиболее актуальных задач.
Программный метод позволит реализовывать мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
Без использования программного метода невозможно укрепить состояние материально-технической базы, повысить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, что не позволит достичь целевых показателей социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района.
Основные риски, связанные с реализацией настоящей Программы, могут появиться в связи с ухудшением социально-экономической ситуации, увеличением стоимости строительных материалов в период реализации Программы. Способом ограничения рисков будет являться мониторинг реализации настоящей Программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого состояния.
Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей Программы, не дублируют другие программные мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета.
2.Цели и задачи Программы
2.1.Цели
2.1.1.Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
2.1.2.Создание оптимальных и благоприятных условий для оказания населению государственных и муниципальных услуг;
2.1.3.Приведение зданий и помещений, закрепленных за Администрацией Советско-Гаванского муниципального района, в соответствие с требованиями санитарных норм и правил;
2.1.4.Эффективное использование бюджетных средств, создание комфортных и безопасных условий для работы.
2.2.Задачи Программы:
2.2.1.Формирование материально-технической базы отделов Администрации муниципального района;
2.2.2.Оснащение отделов Администрации муниципального района современным и функциональным оборудованием и мебелью;
2.2.3.Осуществление текущего и капитального ремонта зданий и помещений;
2.2.4.Внедрение мероприятий по энергосбережению;
2.2.5.Проведение мероприятий по охране труда.
3.Конечные результаты реализации Программы
3.1.Существенное улучшение технического состояния зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района;
3.2.Приведение зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района, в соответствие с действующими нормативными и эксплуатационными требованиями к 2020 году;
3.3.Повышение эффективности муниципального управления за счет более современного оборудования рабочих мест;
3.4.Повышение рейтинга Советско-Гаванского муниципального района в общем рейтинге муниципальных образований Хабаровского края;
3.5.Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
3.6.Создание условий для обслуживания людей с ограниченными возможностями;
3.7.Создание здоровых и безопасных условий труда;
3.8.Обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы, и содержание зданий.
4.Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап за 2015 - 2020 годы. Объемы финансирования уточняются по результатам реализации мероприятий за предыдущий год выполнения Программы.
5.Перечень показателей (индикаторов) программы
| N | Индикаторы | Ед. измер. | Источник информации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доля зданий и помещений, прошедших ремонт, от общего количества зданий и помещений, требующих ремонта | процентов | Сведения Администрации Советско-Гаванского муниципального района | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Доля зданий и помещений, которые приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, от общего количества зданий и помещений, требующих приведения в соответствие с требованиями санитарных норм и правил | процентов | Сведения Администрации Советско-Гаванского муниципального района | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Доля зданий и помещений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению | процентов | Сведения Администрации Советско-Гаванского муниципального района | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля зданий и помещений, оснащенных современным оборудованием и мебелью, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района | процентов | Сведения Администрации Советско-Гаванского муниципального района | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 5 | Доля зданий и помещений, в которых проведено благоустройство прилегающей территории, от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района | процентов | Сведения Администрации Советско-Гаванского муниципального района | 35 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 6 | Доля зданий и помещений, в которых созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями, от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо создать условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями | процентов | Сведения Администрации Советско-Гаванского муниципального района | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Расчет целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы "Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2015 - 2020 годы" производится согласно методике (Приложение N 3).
6.Перечень мероприятий Программы
В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки исполнения, объемы и источники финансирования (Приложение N 1, 2 ).
7.Ресурсное обеспечение Программы
Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета Советско-Гаванского муниципального района. Общий прогнозный объем ассигнований для реализации Программы составляет 25 386,190 тыс. рублей.
При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы производит корректировку перечня мероприятий и объемов финансирования и значения целевых показателей Программы.
8.Механизм управления и реализации Программы
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями Программы. В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей Программы.
Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:
- организует реализацию Программы;
- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также ежегодных и конечных результатов ее реализации;
- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями;
- проводит ежегодную оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел анализа и экономической политики Администрации муниципального района годовой отчет;
- осуществляет мониторинг реализации Программы за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года, результаты мониторинга направляют в отдел анализа и экономической политики Администрации муниципального района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации Программы;
- размещает на официальном сайте Администрации муниципального района информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.
9.Мониторинг и оценка эффективности реализации Программы
Мониторинг муниципальной Программы - систематическое наблюдение и контроль за ее исполнением. В целях оперативного контроля ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего финансового года, результат мониторинга использует для подготовки годового отчета. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются:
- выполнение основных мероприятий программы;
- использование бюджетных ассигнований, направленных на решение задач и достижение целей Программы.
Результаты мониторинга ответственный исполнитель Программы направляет в отдел анализа и экономической политики Администрации муниципального района в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Оценка эффективности реализации Программы - экспертиза программы, направленная на анализ качества, произведенного эффекта и сравнение достигнутого результата с установленными критериями. Анализ и оценка конкретных результатов выполнения Программы, эффективность расходования средств районного бюджета, эффективность реализации программных мероприятий проводятся в течение всего срока реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности с использованием данных о динамике плановых и фактических достигнутых показателей, финансовых затрат на реализацию отдельных мероприятий Программы по итогам года. Оценка эффективности Программы проводится на этапе реализации в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального района.
Оценка производится по трем критериям:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- оценка степени своевременной реализации мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится ответственным исполнителем на основании приложения N 9 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 12.08.2015 N 799 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района".
По результатам произведенной оценки в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель Программы направляет в отдел анализа и экономической политики Администрации муниципального района годовой отчет о ходе реализации Программы. Выполнение мероприятий Программы в полном объеме позволит укрепить материально-техническую базу Администрации Советско-Гаванского муниципального района, улучшить техническое состояние зданий и помещений.
Управляющий делами Администрации
муниципального района
Е.Ю.Приходько