Приложение к Постановлению от 20.10.2015 г № 433
Par34 Par34
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальной Программы "Проведение капитального ремонта
муниципального жилого фонда городского поселения "Рабочий
поселок Ванино Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2015 - 2020 годы"
| Наименование программы | Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа). |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Соисполнители, участники программ | Структурные подразделения администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Цели программы | Целью программы является - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, обеспечение повышения благоустройства жилья; - сохранение муниципального жилого фонда; - выполнение обязанностей собственника - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда. |
| Задачи программы | - финансовая поддержка проведения капитального ремонта муниципального имущества; - проведение капитального ремонта квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности; - предупреждение возникновения опасностей при эксплуатации муниципального жилого фонда. |
| Основные мероприятия программы | устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах жилищного фонда. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах, по капитальному ремонту общего имущества МКД. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2020 годы. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы | - приведение в технически исправное состояние муниципальных квартир и домов посредством проведения капитальных ремонтов; - обеспечение условий снижения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда; - максимальное снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное состояние жилищного фонда; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов жилых помещений в целях улучшения эксплуатационных характеристик жилищного фонда. |
| Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета городского поселения | Объем финансирования: 12784,36 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3031,5 тыс. руб.; 2016 год - 2312,86 тыс. руб.; 2017 год - 1860 тыс. руб.; 2018 год - 1860 тыс. руб.; 2019 год - 1860 тыс. руб.; 2020 год - 1860 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района. Объем финансирования Программы, перечень мероприятий и смета расходов ежегодно корректируется с учетом предусмотренных ассигнований на текущий финансовый год. |
| Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных средств на реализацию целей программы | |
| Конечные результаты реализации программы (показатели эффективности) | В результате реализации Программы ожидается положительная динамика роста инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда. |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа
Жилищный фонд городского поселения "Рабочий поселок Ванино" составляет 355 800 м 2, из них 60 370,3 м 2 - муниципальный жилищный фонд.
Конструктивные элементы, инженерные системы и иное оборудование объектов муниципального жилищного фонда в целом требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда является самой затратной частью их эксплуатации.
В настоящее время не уменьшается количество обращений граждан на неудовлетворительное состояние квартир. Изношенные коммуникации не выдерживают возрастающие потребности населения в благоустройстве и комфорте.
Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в поселении необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках местной адресной программы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.
Выполнение мероприятий муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, формированию эффективности механизмов управления жилищным фондом, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.
2.Основные цели и задачи муниципальной целевой программы
Цели Программы:
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;
- улучшение качества эксплуатационных характеристик жилищного фонда;
- приведение в технически исправное состояние муниципальных квартир посредством проведения капитальных ремонтов;
- обеспечение условий снижения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда;
- максимальное снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное состояние жилищного фонда.
Для достижения указанных целей администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" необходимо решение следующих задач:
- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение благоустройства жилья и комфортные условия для проживания;
- организация мероприятий по решению о включении объектов муниципального жилищного фонда в адресный перечень на проведение ремонтных работ.
3.Прогноз конечных результатов реализации программы
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- приведение в технически исправное состояние объектов муниципального жилищного фонда посредством проведения выборочного и комплексного капитальных ремонтов;
- повышение уровня благоустройства жилищного фонда посредством модернизации при проведении капитального ремонта.
Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика роста инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда.
4.Сроки и этапы реализации программы
Реализацию Программы предполагается осуществлять в течение 6-ти лет (2015 - 2020 годы).
5.Перечень показателей (индикаторов) программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (Приложение 1):
- количество отремонтированных квартир, находящихся в муниципальной собственности.
6.Краткое описание программных мероприятий
Par126 Par126
Перечень основных мероприятий программы
| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятий муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, и капитальный ремонт общего имущества МКД. | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства городского поселения "Рабочий поселок Ванино", некоммерческая организация "Региональный оператор". | 2015 - 2020 | Устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений и многоквартирных домов. | Повышение способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений в многоквартирных домах жилищного фонда. |
| 2 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах. | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства городского поселения "Рабочий поселок Ванино". | 2016 - 2020 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 01.01.01 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | Увеличение платы за коммунальные услуги. |
Информация по объектам капитального строительства
| N п/п | Наименование объекта капитального строительства | Сроки строительства, сроки ввода в эксплуатацию | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Прогнозный (справочный) объем финансирования (тыс. рублей) | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
| всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет района | бюджет городского поселения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы
Разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края.
8.Ресурсное обеспечение реализации программы РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации программы за счет средств бюджета городского поселения
| N п/п | Наименование основных мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Всего (тыс. руб.) | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт кровли и кв. N 4 по ул. Волочаевская, 12 | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | Капитальный ремонт дома, расположенного по адресу Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, 39 км Автодороги Ванино - Монгохто, здание 12а | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства | 410,36 | 410,36 | |||||
| 3 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах | 1060 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 4 | Внесение денежных средств за муниципальные квартиры на счет некоммерческой организации "Региональный оператор" за капитальный ремонт общего имущества МКД | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, отдел по управлению муниципальным имуществом, финансово-экономический отдел | 4914 | 1131,5 | 742,5 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 5 | Проведение инвентаризации, изготовление технической документации, технических планов жилых помещений и домов, находящихся в муниципальной собственности | отдел по управлению муниципальным имуществом | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Ремонт муниципальных квартир за счет сбора денежных средств по социальному найму | Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства, отдел по управлению муниципальным имуществом | 4200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ВСЕГО по реализации программы | 12784,36 | 3031,5 | 2312,86 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке с учетом средств бюджета городского поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
9.Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы предусматривает идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации программы, качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков, обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.
| Риски | Меры управления рисками |
| 1. Неэффективность управления и организации процесса реализации программы | 1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля процесса реализации программы, оценки эффективности использования бюджетных средств |
| 2. Финансово-экономические - сокращение (или явно выразившаяся нехватка) в ходе реализации программы предусматриваемых объемов бюджетных средств | 2. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий программы. |
10.Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы предоставляется в ежегодном отчете по следующим критериям:
1.Критерий "Степень достижения целей и задач программы в целом" базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:
КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
2.Критерий "Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета городского поселения" рассчитывается по формуле:
‚ яяя.а &яяяяАяяяµяяяа•&MathTypeАъ-ЬGыЂюђTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v*fW-2 `x:yыЂюђМTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v*fW-р 2 `+ гдеeыЂюђTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v*fW-р2 `z,дыЂюђМTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v*fW-р 2 ЉБЗПi 2 pьБЗФi 2 `@КБЗiыЂюђSymbolvЮ 9=(LаЌ¤v@‘§v*fW-р2 `¤=Б & яяяяы јМ"SystemW*fW ЋЉdв-рNANI
КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го целевого индикатора Программы;
БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
3.Критерий "Эффективность использования бюджетных средств" на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию рассчитывается по формулам:
я яяя. Ђ&яяяяАяяяµяяя@Х&MathTypeаъ-еВјыЂюђTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v'"f™-2 `н:yыЂюђМTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v'"f™-р 2 ` гдеeыЂюђTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v'"f™-р2 `п,дыЂюђМTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v'"f™-р 2 ЉвЦИФi 2 p БРФi 2 `ЙЭфiiыЂюђTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v'"f™-р2 `;фыЂюђМTimes New RomanLаЌ¤v@‘§v'"f™-р 2 Љ#ЦИПi 2 p_БРПi 2 `6ЭпiiыЂюђSymbolv ¤=gLаЌ¤v@‘§v'"f™-р2 `Љ=п2 `Л=п & яяяяы јМ"System™'"f™ ЋЉdв-рNANI
ЭПi (Эфi) - плановая (фактическая отдача) бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
БРПi (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактическое) значение i-го целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя Эфi не должно превышать значения показателя ЭПi.
11.Механизм реализации Программы
Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, переход к 3-летнему периоду планирования, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств. Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы обеспечивает администрация городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края.
Корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.