Приложение к Постановлению от 13.10.2015 г № 421
Par34 Par34
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа "Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа). |
| Заказчик Программы | - Администрация городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Разработчик Программы | - Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе. |
| Ответственный исполнитель Программы | - Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе. |
| Основная цель Программы | 1. Повышение культурного уровня населения городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края. 2. Совершенствование культурно-досуговой деятельности. 3. Организация массовых праздников, конкурсов, мероприятий и фестивалей. 4. Дальнейшее развитие самодеятельного творчества в городском поселении "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края. 5. Сохранение условий для развития традиционного народного и самодеятельного художественного творчества. 6. Поддержка юных и молодых дарований. |
| Основные задачи Программы | 1. Поддержка и распространение новых форм программы культурно-досуговой деятельности. 2. Улучшение материально-технической базы для совершенствования организации и проведения в городском поселении "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края праздников, фестивалей, мероприятий и конкурсов. 3. Возрождение и развитие народного творчества. 4. Создание условий для выявления, поддержки и развития творческих способностей детей дошкольной и школьной возрастной категории, одаренных детей и молодежи. |
| Сроки реализации Программы | - 2016 - 2018 годы. |
| Источники и объем финансирования Программы (тыс. руб.) | - Денежные средства выделяются из бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края: 2016 год - 500,0; 2017 год - 556,0; 2018 год - 1276,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создать условия для творческой деятельности; - обеспечить развитие культурно-досуговой деятельности на территории городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края; - создать условия для участия населения в творческом процессе, повышения творческого, и интеллектуального уровня населения. |
Раздел 1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из факторов, определяющих необходимость разработки данной Программы, является влияние массовой культуры на личность. В общественном мнении звучит тревога по поводу состояния духовного мира человека как личности в сегодняшней социокультурной ситуации. Сегодня очень важно обеспечить возрождение гуманистических ценностей во всех сферах жизни, а в особенности в сфере массовой культуры. Поэтому отношения между массовой культурой и обществом становятся чрезвычайно актуальными.
Реализация Программы позволит сохранить единую культурную политику через поддержку значимых творческих проектов, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, улучшение состояния материально-технической базы для обеспечения высокого качества проводимых культурно-массовых мероприятий и повышения эстетического уровня концертных программ. И как следствие, возможное достижение целей Программы - повышение культурного уровня жителей городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края и сохранение условий для развития традиционного народного и самодеятельного художественного творчества.
Достижение указанных целей должно идти путем реализации отдельной специализированной Программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Раздел 2.Цели и задачи программы
2.1.Программа разработана в целях повышения культурного уровня жителей городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края, совершенствования культурно-досуговой деятельности, сохранения условий для развития художественного, самодеятельного творчества, реализации творческих инициатив, организации досуга и поддержки юных и молодых дарований.
2.2.Для реализации поставленных целей должны быть решены следующие основные задачи:
- поддержка и распространение новых форм программы культурно-досуговой деятельности;
- улучшение материально-технической базы для совершенствования организации и проведения в городском поселении "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края праздников, фестивалей, мероприятий и конкурсов;
- возрождение и развитие народного творчества;
- создание условий для выявления, поддержки и развития творческих способностей детей дошкольной и школьной возрастной категории, одаренных детей и молодежи.
Раздел 3.Прогноз конечных результатов реализации программы
3.1.Для достижения целей и решения задач, установленных настоящей Программой, будут направлены основные мероприятия по двум разделам:
3.1.1.Развитие материально-технической базы для совершенствования организации и проведения культурно-массовых мероприятий.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и снижает возможность повышения качества оказываемых услуг. Аппаратура и музыкальное оборудование практически полностью израсходовали свой эксплуатационный период и не соответствуют современным требованиям.
3.1.2.Развитие культурно-досуговой деятельности и художественного, самодеятельного творчества.
Развитие будет достигаться за счет увеличения проведения культурно-массовых мероприятий, конкурсов, направленных на улучшение культурно-досугового обслуживания населения городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края.
Раздел 4.Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2016 года по 2018 год в один этап. По окончании реализации Программы будут сформированы предложения на дальнейший период.
Раздел 5.Перечень показателей (индикаторов) программы
Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе основных целей и задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) с разбивкой по годам представлены в таблице N 1.
Таблица N 1
Par108 Par108
Целевые индикаторы и показатели программы
| N п/п | Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Отчетные и базовые целевые показатели по годам | |||
| 2015 (базовые) | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность лиц, занимающихся творческой деятельностью | человек | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| 2. | Удельный вес населения, занимающегося творческой деятельности | процентов | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 17,0 |
Раздел 6.Краткое описание программных мероприятий
| N | Мероприятия | Срок выполнения | Объем расходов на реализацию, руб. | Исполнитель | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| 1. Развитие материально-технической базы. | ||||||
| 1.1. | Приобретение аппаратуры и музыкального оборудования | 2016 - 2018 годы | 0 | 50000 | 00,0 | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе |
| 1.2. | Приобретение сцены для проведения культурно-массовых мероприятий | 2016 - 2018 годы | 0 | 00,0 | 670000,0 | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе |
| 1.3. | Методический материал для проведения конкурсов и акций | 2016 - 2018 годы | 00,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе |
| 1.4. | Подготовка мест проведения мероприятий (Масленица, День России, День поселка с праздничным салютом, Праздник КМНС, Новый Год с праздничным салютом) | 2016 - 2018 годы | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе | |||
| 2. Развитие культурно-досуговой деятельности. | ||||||
| 2.1. | Комплекс мер по созданию необходимых условий для развития в городском поселении культурно-досуговой деятельности | 2016 - 2018 годы | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе | |||
| 2.2. | Организация и проведение культурно массовых мероприятий | 2016 - 2018 годы | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе | |||
| 2.3. | Расширение календарного плана проведения культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории городского поселения | 2016 - 2018 годы | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе | |||
| 2.4. | Привлечение волонтеров для организации и проведения культурно-массовых мероприятий | 2016 - 2018 годы | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе | |||
| 2.5. | Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами на основе договоров о совместной деятельности | 2016 - 2018 годы | 500000 | 500000 | 600000 | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе |
| 2.6. | Взаимодействие со средствами массовой информации с целью информирования жителей города о проводимых мероприятиях | 2016 - 2018 годы | Главный специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе | |||
| ИТОГО: | 500000 | 556000 | 1276000 | |||
Раздел 7.Ресурсное обеспечение реализации программы
Общий объем финансирования Программы составляет 2100 тыс. рублей из средств бюджета городского поселения, в том числе по годам:
- 2016 год - 500 тыс. руб.;
- 2017 год - 556 тыс. руб.;
- 2018 год - 1276000 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на очередной финансовый год.
Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не планируется.
Раздел 8.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
При реализации программы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования программы.
Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.
Внешние риски могут являться следствием:
- сокращения объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы.
Меры по управлению указанными рисками реализации муниципальной программы основаны на:
- регулярном анализе результатов реализации муниципальной программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
Раздел 9.Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.
Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы, а также реализовавшихся рисков.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);
2) степень соответствия фактических затрат бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино" запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (оценка экономической эффективности достижения результатов).
Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:
Ei - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
$ яяя.Ђ&яяяяАяяя®яяя@®&MathTypeАъ- Ы 9ыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љuуf-2 Ђк :yыЂюђМTimes New RomanTаЌ—u@‘љuуf-р 2 ЂќгдеeыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љuуf-р2 ЂЄ %%, 2 Ђj100eыЂюђSymbolu4 ы(=!TаЌ—u@‘љuуf-р2 ЂЂґ02 ЂЈ=0ыАэђSymboluS =!TаЌ—u@‘љuуf-р2 Эфе0ы яђSymbolu4 ь(=!TаЌ—u@‘љuуf-р2 цq=0ыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љuуf-р2 Є(n02 …ДEi2 ЂEEiы яђTimes New RomanTаЌ—u@‘љuуf-р2 ьЃni2 цм1i2 ц"ii & яяяяы јМ"Systemуf (Љlв-рNANI
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей муниципальной программы.
Коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино" по каждому показателю муниципальной программы определяется по следующей формуле:
Kpoi = Cfoi / Cpoi, где:
Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино" i-показателя муниципальной программы;
Cfoi - сумма средств бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;
Cpoi - сумма средств, полученная из бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино" на реализацию i-показателя муниципальной программы.
Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино", определяется по следующей формуле:
b яяя. А&яяяяАяяяµяяяЂХ&MathTypeаыюеђSymbolu! Uи<$дЮЌ—u@‘љu4f™-2 mР(yыюеђSymbolu A=$дЮЌ—u@‘љu4f™-р2 mЛ)yыюеђSymbolu! Vи<$дЮЌ—u@‘љu4f™-р2 ‡™(yыюеђSymbolu B=$дЮЌ—u@‘љu4f™-р2 ‡)yъ-»иыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љu4f™-р2 `:yыЂюђМTimes New RomanTаЌ—u@‘љu4f™-р 2 `МгдеeыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љu4f™-р2 `,д2 ЉЗ%%д 2 Љ‡100e 2 ЉФTpie2 Љ':p 2 Љ Tfie2 pђ%%f 2 pP 100e 2 pФCpoi2 p':p 2 p@Cfoi 2 `@KeoiыЂюђSymbolu D=$TаЌ—u@‘љu4f™-р2 Љќґe2 pfґe2 `ѓ=e & яяяяы јМ"System™4f™ (Љlв-рNANI
Cfoi - сумма средств, выделяемых из бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино", израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;
Cpoi - сумма средств, выделяемых из бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино", запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;
Tfi - фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;
Tpi - плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы;
3) степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:
яяя.``&яяяяАяяяјяяя &MathTypeръ- · ‰ ыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љuAf5-2 Ђє :yыЂюђМTimes New RomanTаЌ—u@‘љuAf5-р 2 ЂmгдеeыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љuAf5-р2 Ђј ,дыЂюђМTimes New RomanTаЌ—u@‘љuAf5-р2 ЄйМдыЂюђTimes New RomanTаЌ—u@‘љuAf5-р2 i1 %%д 2 iс100eыЂюђМTimes New RomanTаЌ—u@‘љuAf5-р2 iЧМ02 Ђ2СТы яђМTimes New RomanTаЌ—u@‘љuAf5-р2 Wпл2 ЙBфлыЂюђSymboluУ (=jTаЌ—u@‘љuAf5-р2 i(*л2 Ђ=л & яяяяы јМ"System5Af5 (Љlв-рNANI
СТ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;
М ф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;
М пл - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы) Keoi |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |
Раздел 10.Механизм реализации программы
В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей и участников Программы.
Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Ответственный исполнитель:
1) организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложения по внесению изменений и дополнений в Программу;
2) несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
3) готовит сведения о ходе реализации Программы (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) и результаты оценки эффективности целевой программы (по итогам года - в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным).
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.
По решению главы администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района ход и результаты реализации Программы могут быть рассмотрены на заседании муниципального и контрольного советов.
Информация о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов) размещается ответственным исполнителем в сети Интернет на официальном сайте администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края.