Приложение к Постановлению от 18.09.2015 г № 3286
Par517 Par517
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации ГРБС | Объем бюджетного финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат | |||||||||
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Par550 Par550 1. Развитие материально-технической базы учреждений образования | ||||||||||||||||
| Par551 Par551 1.1. Строительство и реконструкция объектов отрасли "Образование" | ||||||||||||||||
| 1.1.1. | Строительство дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации | 2014 - 2015 | управление образования | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 649 | |||
| департамент архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств бюджета города | 013 | 182 700,00 | 48 000,00 | 134 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| за счет средств бюджета края | 166 666,90 | 166666,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 1.1.2. | Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на стадионы СОШ N 47, 52, 72 гимназий N 3, 4, в том числе изготовление технического паспорта | 2015 - 2019 | управление образования | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы, до 38%% | |||
| департамент архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств бюджета города | 013 | 67299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1.3. | Строительство школы в микрорайоне Ореховая сопка (ПИР) | 2014 - 2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение на 800 количества мест в образовательных учреждениях | ||
| департамент архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств бюджета края | 013 | 90 428,10 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 85 828,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 271 319,09 | 0,00 | 0,00 | 13 834,80 | 257 484,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Итого по разделу 1.1 | 778 413,09 | 214965,90 | 134 700,00 | 18 434,80 | 343 312,39 | 32 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Par661 Par661 1.2. Капитальный ремонт учреждений отрасли "Образование" | ||||||||||||||||
| 1.2.1. | Капитальный ремонт здания по ул. Гагарина, 9а под муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 125 мест, изготовление проектно-сметной документации | 2014 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 29477,00 | 29477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 125 | ||
| за счет средств бюджета края | 17614,90 | 17 614,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 1.2.2. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 36, изготовление проектно-сметной документации | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 110 464,21 | 21 170,70 | 89 293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение доли образовательных учреждений, где проведен комплексный капитальный ремонт, до 39%% | ||
| 1.2.3. | Комплексный капитальный ремонт зданий учреждений отрасли "Образование", изготовление проектно-сметной документации | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 798 726,63 | 107 079,55 | 64 463,58 | 125 436,70 | 125 436,70 | 125 436,70 | 125 436,70 | 125 430,70 | |||
| за счет средств бюджета края | 6 869,36 | 6 869,31 | 0,05 | |||||||||||||
| 1.2.4. | Капитальный ремонт школьных стадионов, изготовление проектно-сметной документации | 2015 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 61 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы, до 38%% | ||
| Итого по разделу 1.2 | 1024152,10 | 182211,46 | 164 757,14 | 135436,70 | 135436,70 | 135 436,70 | 135 436,70 | 135 436,70 | ||||||||
| Par753 Par753 1.3. Совершенствование материально-технической базы учреждений отрасли "Образование" | ||||||||||||||||
| 1.3.1. | Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий, изготовление проектно-сметной документации | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1336643,19 | 201977,50 | 232 483,73 | 169 658,13 | 170678,13 | 187 281,90 | 187 281,90 | 187 281,90 | доля учреждений отрасли "Образование", отвечающих требованиям и нормам к условиям осуществления образовательного процесса, 100%% | ||
| 1.3.2. | Приобретение строительных и прочих расходных материалов, в том числе расходы на открытие новых групп и ДОУ | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 87 335,72 | 12 593,04 | 5 744,48 | 13 799,64 | 13 799,64 | 13 799,64 | 13 799,64 | 13 799,64 | |||
| 1.3.3. | Приобретение оборудования и мебели, в том числе расходы на открытие новых групп и ДОУ | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 239 785,09 | 30 804,38 | 29 641,61 | 35 867,82 | 35 867,82 | 35 867,82 | 35 867,82 | 35 867,82 | |||
| 1.3.4. | Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей, модернизация систем электроснабжения, внедрение светодиодных источников света | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 70 027,58 | 16 027,58 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | увеличение количества учреждений, где выполнен ремонт наружных инженерных сетей, до 95%% | ||
| 1.3.5. | Приобретение зданий и помещений, их оснащение (оборудованием, средствами безопасности, средствами пожарной безопасности) для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования в рамках мероприятия "Развитие дошкольного образования" | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджет города | 016 | 30 200,20 | 30 200,20 | увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 400 | ||||||||
| за счет средств бюджета края | 232 117,95 | 232 117,95 | ||||||||||||||
| Итого по разделу 1.3 | 1 996109,73 | 523 720,65 | 276 869,82 | 228 325,59 | 229 345,59 | 245 949,36 | 245 949,36 | 245 949,36 | ||||||||
| Par855 Par855 1.4. Обеспечение безопасности в учреждениях отрасли "Образование" | ||||||||||||||||
| 1.4.1. | Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 30 76834 | 11 894,63 | 18 873,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение доли учреждений отрасли "Образование", оснащенных системой наружного видеонаблюдения, до 100%% | ||
| 1.4.2. | Замена систем видеонаблюдения, не соответствующих требованиям АПК "Безопасный город" | 2016 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 83 450,00 | 0,00 | 0,00 | 16 690,00 | 16 690,00 | 16 690,00 | 16 690,00 | 16 690,00 | замена систем видеонаблюдения не менее чем в 13 учреждениях из общего числа не соответствующих требованиям АПК "Безопасный город" | ||
| 1.4.3 | Подключение систем видеонаблюдения к АПК "Безопасный город" | 2015 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 31 551,37 | 0,00 | 1 901,37 | 5 930,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | 5 930,00 | подключение локальной системы наружного видеонаблюдения 70%% образовательных учреждений к АПК "Безопасный город" | ||
| 1.4.4. | Проектирование, монтаж, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 75 473,51 | 16 280,31 | 15 923,20 | 11 270,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | увеличение доли учреждений отрасли "Образование", оснащенных современной системой автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, до 90%% | ||
| 1.4.5. | Вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112" | 2014 - 2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 10 715,24 | 7 816,90 | 2 898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112" 100%% муниципальных образовательных учреждений | ||
| 1.4.6. | Проектирование, монтаж охранной сигнализации, систем контроля доступа | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 20 686,38 | 270,41 | 671,97 | 3 948,80 | 3 948,80 | 3 948,80 | 3 948,80 | 3 948,80 | увеличение доли учреждений отрасли "Образование", оснащенных системами охранной сигнализации, контроля доступа, до 60%% | ||
| 1.4.7. | Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 9 301,63 | 557,57 | 1 634,06 | 1 422,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | ежегодное проведение в 100%% учреждений испытаний качества огнезащитной обработки, пожарных лестниц, систем оповещения | ||
| 1.4.8. | Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 12 734,84 | 1 895,99 | 1 838,85 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | обеспечено регулярное проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий муниципальных образовательных учреждений | ||
| 1.4.9. | Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение доли автотранспорта учреждений отрасли "Образование", оборудованных системами навигации и безопасности передвижения, до 100%% | ||
| 1.4.10. | Подключение навигационных систем автотранспорта к системе слежения за объектами | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | увеличение доли автотранспорта учреждений отрасли "Образование", подключенных к системе слежения за объектами, до 100%% | ||
| 1.4.11. | Изготовление планов эвакуации | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 300,35 | 972,35 | 1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | оснащение 100%% образовательных учреждений современными планами эвакуации | ||
| 1.4.12. | Установка противопожарных дверей, люков | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 26 766,59 | 2 766,59 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | увеличение доли учреждений отрасли "Образование", оборудованных противопожарными дверями, люками, до 100%% | ||
| 1.4.13. | Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 8 609,46 | 631,14 | 1 478,32 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | увеличение доли учреждений отрасли "Образование", в которых проведены ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода до 95%% | ||
| 1.4.14. | Изготовление 3D-моделей зданий образовательных учреждений | 2017 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | увеличение доли учреждений отрасли "Образование", имеющих 3D-модели, до 60%% | ||
| Итого по разделу 1.4 | 321 877,71 | 43 085.89 | 51 067,82 | 46 360,80 | 45 340,80 | 45 340,80 | 45 340,80 | 45 340,80 | ||||||||
| Итого по разделу 1 | 4 120 552,61 | 963 983,90 | 627 394,78 | 428557,89 | 753435,48 | 458 726,86 | 461 726,86 | 426 726,86 | ||||||||
| Par1094 Par1094 2. Обеспечение качества образования | ||||||||||||||||
| Par1095 Par1095 2.1. Дошкольное образование | ||||||||||||||||
| 2.1.1. | Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 6 445 438,35 | 905 020,92 | 909 862,03 | 926 111,08 | 926 111,08 | 926 111,08 | 926 111,08 | 926 111,08 | выполнение дошкольными образовательными учреждениями муниципального задания | ||
| 2.1.2. | Открытие логопедических пунктов на базе 16 ДОУ | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 800,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | увеличение количества детей, получающих коррекционную помощь, на 400 человек | ||
| 2.1.3. | Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением прения ДОУ N 196, 184 | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение заболеваемости | ||
| 2.1.4. | Оснащение оборудованием сенсорных комнат в 7 ДОУ | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 050,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||
| 2.1.5. | Проведение городских смотров-конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений ("Маленькая страна", "Лучшая группа ДОУ") | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 840,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | повышение рейтинга образовательных учреждений, улучшение развивающей среды | ||
| Итого по разделу 2.1 | 6 448 928,35 | 905 840,92 | 910 682,03 | 926 481,08 | 926 481,08 | 926 481,08 | 926 481,08 | 926 481,08 | ||||||||
| Par1184 Par1184 2.2. Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей | ||||||||||||||||
| 2.2.1. | Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 481 096,42 | 313 794,00 | 326 829,92 | 368 094,50 | 368 094,50 | 368 094,50 | 368 094,50 | 368 094,50 | выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания | ||
| 2.2.2. | Организационное, научное и методическое обеспечение развития муниципальной системы образования | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 403 929,35 | 63 370,20 | 59 399,15 | 50 232,00 | 56 232,00 | 56 232,00 | 56 232,00 | 56 232,00 | выполнение основных показателей деятельности, направленных на координацию и контроль за деятельностью находящихся в ведении управления образования муниципальных образовательных учреждений | ||
| 2.2.3. | Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по организации работы школы "ДАР" для одаренных детей города Хабаровска | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 000,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | увеличение доли участников интеллектуальных состязаний до 30%% | ||
| 2.2.4. | Проведение городских мероприятий, направленных на развитие способностей и поддержку одаренных детей и молодежи: - муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; - конкурсов научно-исследовательских работ старшеклассников и младших школьников; - форума научных обществ учащихся города и др.; - муниципального этапа Марафона учеников-занковцев | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 10 150,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | увеличение числа высших рейтинговых оценок участия (призовые места) учащихся города Хабаровска в краевых, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и в творческих конкурсах | ||
| 2.2.5. | Награждение ценными подарками мэра города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | увеличение числа участников интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов | ||
| 2.2.6. | Проведение городской акции "Пятерки любимому городу". Организация и проведение церемонии награждения лучших учащихся | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | увеличение числа участников Всероссийской олимпиады школьников | ||
| 2.2.7. | Обеспечение деятельности экспериментальных площадок, работы экспертного совета | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми | ||
| 2.2.8. | Стажировка педагогов общеобразовательных учреждений по направлению "Одаренные дети" | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | увеличение доли педагогов, прошедших стажировку по направлению "Одаренные дети", до 25%% | ||||
| 2.2.9. | Обеспечение деятельности 20 социальных гостиных на базе образовательных учреждений, в том числе: | 2016 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 0 | улучшение качества предоставляемой услуги | |||||||||
| - оплата труда специалистов социальных гостиных (20 ставок воспитателей, 20 ставок социальных педагогов); | 63 940,5 | 0 | 12788,1 | 12788,1 | 12788,1 | 12788,1 | 12788,1 | |||||||||
| - приобретение мягкой и корпусной мебели, бытовой техники; | 2500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| - издание методических рекомендаций сборников, флайеров | 280 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
| 2.2.10. | Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях | 2014 - 2015 | управление образования | за счет средств бюджета края | 016 | 1929,53 | 1512,33 | 417,2 | поддержка одаренных, талантливых детей, педагогов | |||||||
| 2.2.11. | Сертификаты на приобретение учебного оборудования для образовательных учреждений, учащиеся которых получили по 100 баллов по ЕГЭ | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета края | 016 | 7 000,00 | 7 000,00 | Обеспечение современным учебным оборудованием образовательных учреждений, учащиеся которых получили по 100 баллов по ЕГЭ | ||||||||
| Всего по п. 2.2 | 2 990 625,80 | 389 826,53 | 390 696,27 | 442 020,60 | 442 020,60 | 442 020,60 | 442 020,60 | 442 020,60 | ||||||||
| Par1395 Par1395 2.3. Обеспечение качества дополнительного образования детей | ||||||||||||||||
| 2.3.1 | Обеспечение организации предоставления дополнительного образования | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 842 050,14 | 378 971,16 | 409 768,98 | 410 662,00 | 410 662,00 | 410 662,00 | 410 662,00 | 410 662,00 | выполнение учреждениями дополнительного образования детей муниципального задания | ||
| 2.3.2. | Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 10 242,00 | 1 456,00 | 1 506,00 | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 | выявление одаренных, талантливых детей, педагогов, лучших творческих коллективов | ||
| 2.3.3. | Награждение муниципальных образовательных учреждений-победителей конкурса по развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 4 500,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | обновление содержания программ организации каникулярного отдыха | ||
| 2.3.4. | Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 6 076,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | поддержка одаренных, талантливых детей, лучших творческих коллективов | ||
| 2014 | управление образования | за счет средств бюджета края | 016 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2.3.5. | Развитие международного сотрудничества с городами-побратимами | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 000,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | укрепление международных, культурных связей | ||
| 2.3.6. | Обеспечение участия в культурно-образовательном проекте "Здравствуй, музей" с посещением семей и школьников музеев города | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 4 655,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | повышение качества образования и уровня культуры учащихся | ||
| 2.3.7. | Прием делегации школьников из Китая | 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | укрепление международных, культурных связей | |||
| Всего по п. 2.3 | 2 870 483,14 | 383 220,16 | 414 007,98 | 414 651,00 | 414 651,00 | 414 651,00 | 414 651,00 | 414 651,00 | ||||||||
| Итого по разделу 2 | 1 2310 037,29 | 1 678 887,61 | 1 715 386,28 | 1 783 152,68 | 1 783 152,68 | 1 783 152,68 | 1 783 152,68 | 1 783 152,68 | ||||||||
| Par1541 Par1541 3. Развитие кадрового потенциала | ||||||||||||||||
| Par1542 Par1542 3.1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников | ||||||||||||||||
| 3.1.1. | Проведение конкурса профессиональности мастерства "Педагогический звездопад" | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 13 230,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | стимулирование педагогических кадров, увеличение числа педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства | ||
| 3.1.2. | Организация работы "Школы резерва" | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 4 200,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | подготовка резерва высококвалифицированных руководящих кадров, создание информационного банка данных | ||
| 3.1.3. | Направление на курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования | 2015 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 3 250,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | повышение качества работы руководителей и педагогов | |||
| Всего по п. 3.1 | 20 680,00 | 2 590,00 | 1 890,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | ||||||||
| Par1602 Par1602 3.2. Закрепление молодых специалистов в учреждениях образования | ||||||||||||||||
| 3.2.1. | Организация приема мэром города Хабаровска молодых специалистов | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 350,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | закрепление молодых специалистов в отрасли образования | ||
| 3.2.2. | Организация работы "Школы молодого педагога" | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | закрепление молодых специалистов в отрасли образования | ||
| 3.2.3. | Организация социальной рекламы с целью повышения имиджа педагога | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 800,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | повышение имиджа педагога, увеличение количества высококвалифицированных специалистов в отрасли образования | ||
| Всего по п. 3.2 | 2 150,00 | 400,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||||
| Итого по разделу 3 | 22 830,00 | 2 990,00 | 2 140,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | ||||||||
| Par1676 Par1676 4. Развитие единой информационно-коммуникационной среды | ||||||||||||||||
| Par1677 Par1677 4.1. Материально-техническое обеспечение | ||||||||||||||||
| 4.1.1. | Оборудование дошкольных образовательных учреждений: | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | не менее 50%% дошкольных образовательных учреждений к концу 2020 года оснащено комплектами компьютерного оборудования для учебного процесса | ||||||||||
| - комплектами детских творческих мастерских; | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||||||
| - мобильными классами; | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||||||
| - игровыми планшетными компьютерами | 1 500,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||
| 4.1.2. | Оснащение учреждений общего и дополнительного образования: | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 50%% учебных кабинетов учреждений общего образования оснащено интерактивными комплектами; не менее 66%% школ имеют мобильные массы, не менее 29%% - цифровое лабораторное оборудование к концу 2020 года | ||||||||||
| - интерактивными комплектами; | 55 460,0 | 6 006,00 | 6 454,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | ||||||||
| - мобильными классами; | 13 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||||||
| - цифровым лабораторным оборудованием | 26 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||
| 4.1.3. | Оснащение дошкольных учреждений периферийным оборудованием | 2014 - 2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 721,60 | 1 221,60 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100%% дошкольных учреждений оснащено современным периферийным оборудованием к концу 2020 года | ||
| 4.1.4. | Модернизация периферийного оборудования дошкольных учреждений | 2017 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | в 100%% дошкольных учреждений модернизировано периферийное оборудование к концу 2020 года | |||
| 4.1.5. | Оснащение учреждений общего образования: | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | к концу 2020 года не менее 63%% учреждений общего образования имеют терминальные комплексы для учительской и библиотеки, 65%% - сенсорные информационные киоски; все школы оснащены современным периферийным оборудованием | ||||||||||
| - терминальными комплексами для учительской и библиотеки; | 9 700,00 | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1700,00 | 1 700,00 | |||||||||
| - сенсорными информационными киосками; | 14 000,00 | 1500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||||||
| - периферийным оборудованием | 17 07439 | 2 429,40 | 2 144,99 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||
| 4.1.6. | Оснащение учреждений общего образования: | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | на базе не менее 10 учреждений общего образования к концу 2020 года функционируют аппаратно-программные комплексы "Электронная проходная", "Электронная столовая" | ||||||||||
| - аппаратно-программным комплексом "Электронная проходная"; | 9 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||
| - аппаратно-программным комплексом "Электронная столовая" | 5 984,7 | 784,70 | 2 050,0 | 550,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | ||||||||
| Всего по п. 4.1 | 165 940,69 | 10 441,70 | 13 848,99 | 26 650,00 | 27 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | ||||||||
| Par1881 Par1881 4.2. Обеспечение легитимности и информационной безопасности | ||||||||||||||||
| 4.2.1. | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений лицензионными пакетами программного обеспечения | 2015 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 123,40 | 331,00 | 792,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в 100%% дошкольных образовательных учреждений используется лицензионное программное обеспечение | ||
| 4.2.2. | Защита персональных данных аппаратно-программными средствами в учреждениях общего и дошкольного образования | 2014, 2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 3 818,17 | 2 395,36 | 622,81 | 800,00 | 100%% учреждений общего и дошкольного образования оснащены аппаратно-программными средствами по защите персональных данных | ||||||
| 4.2.3. | Обеспечение противовирусной защитой информации на компьютерах и внешних носителях; приобретение антивирусных программ для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 3 693,16 | 180,00 | 513,16 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях своевременно обновляются лицензионные противовирусные программы | ||
| 4.2.4. | Оснащение образовательных учреждений специализированным программным обеспечением, соответствующим требованиям легитимности и информационной безопасности | ежегодно февраль - март | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 753,81 | 253,81 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | во всех муниципальных учреждениях образования соблюдается Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (действующая редакция от 19.04.2013) | |||
| Всего по п. 4.2 | 10 388,54 | 2 906,36 | 2 182,18 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||
| Par1956 Par1956 4.3. Создание единого открытого информационного образовательного пространства | ||||||||||||||||
| 4.3.1. | Подключение муниципальных учреждений дошкольного и дополнительно го образования детей к сети ЕМТС | 2014 - 2015 | управление образования, | за счет средств бюджета города | 016 | 27 163,79 | 14 179,69 | 12 984,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к 2016 году все муниципальные учреждения дошкольного и дополнительного образования детей включены в ЕМТС | ||
| управление информационных технологий | 047 | |||||||||||||||
| 4.3.2. | Обслуживание и ремонт объектов сети ЕМТС до передачи их в обслуживающую организацию | гонгов | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 806,32 | 231,32 | 375,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечена бесперебойная работа всех узлов ЕМТС учреждений отрасли "Образование" | ||
| 4.3.3. | Предоставление скоростного интернет-канала учреждениям дошкольного и дополнительного образования | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 7 500,0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 1 500,00 | 100%% учреждениям дошкольного и дополнительного образования скоростной интернет-канал предоставлен постоянно | ||||
| 4.3.4. | Создание в учреждениях дошкольного и дополнительного образования локальных сетей | 2014 - 2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 9 328,455 | 1 834,51 | 5 643,945 | 1 850,00 | в 100%% учреждений дошкольного и дополнительного образования созданы внутренние локальные сети к концу 2016 года (не менее одного рабочего места) | ||||||
| 4.3.5. | Модернизация школьных локальных вычислительных сетей | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 5 527,14 | 854,00 | 1 773,14 | 1 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | к концу 2020 года в 100%% муниципальных общеобразовательных учреждений в общешкольную локальную сеть подключены все учебные кабинеты | ||
| 4.3.6. | Создание зон свободного доступа к информационным ресурсам учреждения в местах массового пребывания участников образовательного процесса | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 13 745,855 | 4 242,00 | 2 003,855 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | к концу 2020 года в 50%% муниципальных образовательных учреждений организованы wi-fi - зоны | ||
| 4.3.7. | Работа по обеспечению бесперебойного функционирования сайтов образовательных учреждений, соответствия их наполнения действующему законодательству и требованиям динамичности | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | обеспечено предоставление услуги хостинга всем учреждениям образования | |||
| 4.3.8. | Обеспечение электронного документооборота муниципальных образовательных учреждений | 2014 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 80,13 | 80,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | все учреждения образования охвачены системой электронного документооборота (СЭД) к 2016 году | ||
| Всего по п. 4.3 | 66 651,69 | 21 421,65 | 22 780,04 | 8 750,00 | 5 300,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | ||||||||
| Par2101 Par2101 4.4. Развитие информационно-коммуникативных процессов и формирование информационной культуры участников образовательного процесса | ||||||||||||||||
| 4.4.1. | Проведение городских конкурсов с использованием и информационно-коммуникационных технологий | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 2 072,38 | 260,00 | 212,38 | 280,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | не менее 70%% учреждений общего образования ежегодно участвуют в конкурсных мероприятиях различного уровня, направленных на формирование информационно-коммуникационных компетентностей | ||
| Всего по п. 4.4 | 2 072,38 | 260,00 | 212,38 | 280,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | ||||||||
| Par2131 Par2131 4.5. Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий | ||||||||||||||||
| 4.5.1. | Апробация новой компьютерной технологии "Дополненная реальность" в учреждениях дошкольного и на начальной ступени школьного образования | 2014 - 2016 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 014,17 | 944,68 | 69,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к концу 2015 года в 100%% учреждений общего (начальная ступень), не менее 5%% дошкольного образования апробируется компьютерная технология "Дополненная реальность" | ||
| 4.5.2. | Апробация новых компьютерных технологий для актового зала (цифровая конференц-система, видеоконференцсвязь, интерактивная трибуна и др.) | 2015 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 22 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | к концу 2020 года все учреждения образования оснащены не менее чем одним комплектом для проведения мероприятий | |||
| 4.5.3. | Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс (апробация новых моделей цифрового, интерактивного и других видов оборудования) | 2016 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 20 900,00 | 0,00 | 1 400,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | к концу 2020 года не менее 35%% учреждений являются экспериментальными площадками по апробации инновационных технологий | |||
| Всего по п. 4.5 | 44 414,17 | 944,68 | 69,49 | 5 900,00 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||||||||
| Итого по разделу 4 | 289 468,49 | 35 97439 | 39 094,10 | 42 880,00 | 42 880,00 | 42 880,00 | 42 880,00 | 42 880,00 | ||||||||
| Par2205 Par2205 5. Обеспечение исполнения образовательных услуг | ||||||||||||||||
| 5.1. | Содержание аппарата управления на обеспечение реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 327 999,30 | 46 293,20 | 46 827,60 | 46 975,70 | 46 975,70 | 46 975,70 | 46 975,70 | 46 975,70 | выполнение основных показателей деятельности, направленных на стабильное функционирование муниципальных учреждений отрасли | ||
| 5.2. | Обеспечение стабильного функционирования и качественного исполнения образовательных услуг | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 1 264 231,41 | 177 211,90 | 183 966,01 | 180 610,70 | 180 610,70 | 180 610,70 | 180 610,70 | 180 610,70 | минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, унификации порядка проведения контрольных мероприятий, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств | ||
| 5.3. | Повышение эффективности деятельности администрации города и развитие системы управления городского округа "Город Хабаровск" | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 653,02 | 653,02 | построение системы сбалансированных показателей эффективности деятельности для муниципальных служащих ведущих и старших должностей муниципальной службы по вопросам местного значения | ||||||||
| Итого по разделу 5 | 1 592 883,73 | 224 158,12 | 230 793,61 | 227 586,40 | 227 586,40 | 227 586,40 | 227 586,40 | 227 586,40 | ||||||||
| Par2265 Par2265 6. Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий | ||||||||||||||||
| 6.1. | Исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 N 402-пр "О формировании субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 18 100 878,10 | 2 393 894,97 | 2 318 688,50 | 2 530 124,83 | 2 714 542,45 | 2 714 542,45 | 2 714 542,45 | реализация основных общеобразовательных программ | |||
| 6.2. | Исполнение Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 147 "О наделении органов честного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта "Образование" (краевой бюджет) | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 347 194,00 | 48 202,00 | 49 864,00 | 49 848,00 | 49820,00 | 49820,00 | 49820,00 | 49820,00 | реализация направлений приоритетного национального проекта "Образование" | ||
| в том числе расходы на администрирование | 3187,00 | 487,00 | 482,00 | 466,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | ||||||||
| 6.3. | Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 N 153 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образовании" | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 321805,32 | 130 208,40 | 142745,87 | 43271,13 | 1394,98 | 1394,98 | 1394,98 | 1394,98 | исполнение государственных полномочий по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования | |||
| в том числе расходы на администрирование | 3368,32 | 1 301,00 | 1342,51 | 690,45 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | ||||||||
| 6.4. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 6703062,46 | 800 149,90 | 839087,23 | 934033,05 | 1032448,07 | 1032448,07 | 1032448,07 | 1032448,07 | исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечиванию расходов на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования | ||
| Итого по разделу 6 | 25472939,88 | 3 372 455,27 | 3350385,60 | 3557277,01 | 3798205,50 | 3798205,50 | 3798205,50 | 3798205,50 | ||||||||
| в том числе расходы на администрирование | 6555,32 | 1 788,00 | 1824,51 | 1156,45 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | ||||||||
| Par2373 Par2373 7. Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях | ||||||||||||||||
| 7.1. | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 65 837,20 | 9 437,20 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | увеличение охвата учащихся оздоровительными мероприятиями в период школьных каникул | ||
| 7.2. | Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе учреждений дополнительного образования | 2014 - 2020 | управление образования | за счет средств бюджета города | 016 | 3 445,40 | 445,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| Итого по разделу 7 | 69 282,60 | 9 882,60 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | ||||||||
| ИТОГО объем бюджетного финансирования по программе: | 45877994,63 | 6 288 331,90 | 5 975 094,37 | 6 052 893,98 | 6 618 700,06 | 6323991,44 | 6326991,44 | 6291991,44 | ||||||||
| в том числе по управлению образовании | за счет средств бюджета города | 016 | 17 359 996,9 | 2 434 683,22 | 2 489 591,52 | 2 477 182,17 | 2 477 182,17 | 2 493 785,94 | 2 493 785,94 | 2 493 785,94 | ||||||
| в том числе по управлению образования | за счет средств краевого бюджета | 016 | 25739584,64 | 3 638 682,78 | 3 350 802,85 | 3 557 277,01 | 3 798 205,50 | 3798205,50 | 3798205,50 | 3798205,50 | ||||||
| по департаменту архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств бюджета города | 013 | 340 427,10 | 48 299,00 | 134 700,00 | 4 600,00 | 85 828,10 | 32 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | ||||||
| по департаменту архитектуры, строительства и землепользования | за счет средств краевого бюджета | 013 | 437 985,99 | 166 666,90 | 0,00 | 13 834,80 | 257 484.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||