Приложение к Постановлению от 11.05.2016 г № 138-ПР
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 2 022 092,40 | 1 309 140,65 | 2 912 005,62 | 2 332 450,43 | 2 548 836,72 | 5 982 518,92 | ||
| Краевой бюджет | 1 957 092,40 | 1 152 371,14 | 1 025 314,03 | 732 018,27 | 944 930,54 | 1 362 865,57 | ||
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 1 464 107,00 | 737 298,73 | 628 935,00 | 409 117,30 | 636 237,00 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 94 657,50 | 36 067,50 | 23 625,00 | 0 | ||
| Бюджеты муниципальных образований (по согласованию) | 0 | 0 | 117 338,91 | 125 827,51 | 133 565,33 | 448 765,77 | ||
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 65 000,00 | 156 769,51 | 1 674 695,18 | 1 438 537,15 | 1 446 715,85 | 4 170 887,58 | ||
| 1. | Подпрограммы | |||||||
| 1.1. | Подпрограмма N 1 "Содействие занятости населения Хабаровского края" | всего | 124 100,00 | 94 317,30 | 55 127,00 | 29 024,58 | 40 827,00 | 382 400,00 |
| краевой бюджет | 124 100,00 | 94 317,30 | 55 127,00 | 29 024,58 | 40 827,00 | 382 400,00 | ||
| 1.1.1. | Содействие трудоустройству населения | всего | 58 319,00 | 43 264,40 | 21 343,20 | 11 343,20 | 14 043,20 | 180 963,00 |
| краевой бюджет | 58 319,00 | 43 264,40 | 21 343,20 | 11 343,20 | 14 043,20 | 180 963,00 | ||
| 1.1.1.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | всего | 597,10 | 600,00 | 558,00 | 150,00 | 150,00 | 1 900,00 |
| краевой бюджет | 597,10 | 600,00 | 558,00 | 150,00 | 150,00 | 1 900,00 | ||
| 1.1.1.2. | Информирование о положении на рынке труда края | всего | 1 069,00 | 755,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 2 180,00 |
| краевой бюджет | 1 069,00 | 755,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 2 180,00 | ||
| 1.1.1.3. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 12 041,70 | 6 849,90 | 2 389,90 | 1 100,00 | 1 300,00 | 36 900,00 |
| краевой бюджет | 12 041,70 | 6 849,90 | 2 389,90 | 1 100,00 | 1 300,00 | 36 900,00 | ||
| 1.1.1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 9 451,90 | 9 433,40 | 5 126,10 | 3 050,00 | 3 500,00 | 32 980,00 |
| краевой бюджет | 9 451,90 | 9 433,40 | 5 126,10 | 3 050,00 | 3 500,00 | 32 980,00 | ||
| 1.1.1.5. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | всего | 1 313,40 | 1 412,90 | 606,50 | 300,00 | 300,00 | 5 900,00 |
| краевой бюджет | 1 313,40 | 1 412,90 | 606,50 | 300,00 | 300,00 | 5 900,00 | ||
| 1.1.1.6. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | всего | 127,50 | 80,20 | 29,70 | 25,00 | 30,00 | 840,00 |
| краевой бюджет | 127,50 | 80,20 | 29,70 | 25,00 | 30,00 | 840,00 | ||
| 1.1.1.7. | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | всего | 33 644,40 | 24 033,00 | 12 213,00 | 6 348,20 | 8 343,20 | 99 963,00 |
| краевой бюджет | 33 644,40 | 24 033,00 | 12 213,00 | 6 348,20 | 8 343,20 | 99 963,00 | ||
| 1.1.1.8. | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | всего | 74,00 | 100,00 | 50,00 | 0 | 50,00 | 300,00 |
| краевой бюджет | 74,00 | 100,00 | 50,00 | 0 | 50,00 | 300,00 | ||
| 1.1.2. | Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда | всего | 65 781,00 | 51 052,90 | 33 783,80 | 17 681,38 | 26 783,80 | 201 437,00 |
| краевой бюджет | 65 781,00 | 51 052,90 | 33 783,80 | 17 681,38 | 26 783,80 | 201 437,00 | ||
| 1.1.2.1. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | всего | 63 754,10 | 48 404,00 | 31 884,00 | 16 621,38 | 25 723,80 | 192 797,00 |
| краевой бюджет | 63 754,10 | 48 404,00 | 31 884,00 | 16 621,38 | 25 723,80 | 192 797,00 | ||
| 1.1.2.2. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | всего | 326,90 | 518,90 | 560,20 | 600,00 | 600,00 | 2 000,00 |
| краевой бюджет | 326,90 | 518,90 | 560,20 | 600,00 | 600,00 | 2 000,00 | ||
| 1.1.2.3. | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | всего | 700,00 | 630,00 | 414,60 | 0 | 0 | 1 660,00 |
| краевой бюджет | 700,00 | 630,00 | 414,60 | 0 | 0 | 1 660,00 | ||
| 1.1.2.4. | Психологическая поддержка безработных граждан | всего | 800,00 | 1 000,00 | 585,00 | 460,00 | 460,00 | 3 320,00 |
| краевой бюджет | 800,00 | 1 000,00 | 585,00 | 460,00 | 460,00 | 3 320,00 | ||
| 1.1.2.5. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | всего | 200,00 | 500,00 | 340,00 | 0 | 0 | 1 660,00 |
| краевой бюджет | 200,00 | 500,00 | 340,00 | 0 | 0 | 1 660,00 | ||
| 1.2. | Подпрограмма N 2 "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае" | всего | 89 376,78 | 173 431,72 | 1 757 126,31 | 1 549 305,16 | 1 571 420,95 | 4 709 174,51 |
| краевой бюджет | 24 376,78 | 16 662,21 | 5 659,72 | 398,00 | 1 264,77 | 89 521,16 | ||
| бюджеты муниципальных образований (по согласованию) | 0 | 0 | 117 338,91 | 125 827,51 | 133 565,33 | 448 765,77 | ||
| внебюджетные средства (по согласованию) | 65 000,00 | 156 769,51 | 1 634 127,68 | 1 423 079,65 | 1 436 590,85 | 4 170 887,58 | ||
| 1.2.1. | Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории края | всего | 6 564,13 | 549,33 | 438,68 | 0 | 0 | 4 899,00 |
| краевой бюджет | 6 564,13 | 549,33 | 438,68 | 0 | 0 | 4 899,00 | ||
| 1.2.1.1. | Организация проведения специальной оценки условий труда в краевых казенных, бюджетных, автономных учреждениях | всего | 6 564,13 | 549,33 | 438,68 | 0 | 0 | 4 899,00 |
| краевой бюджет | 6 564,13 | 549,33 | 438,68 | 0 | 0 | 4 899,00 | ||
| 1.2.2. | Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения | всего | 80 783,75 | 172 087,91 | 1 756 353,26 | 1 549 181,16 | 1 571 239,91 | 4 697 199,85 |
| краевой бюджет | 15 783,75 | 15 318,40 | 4 886,67 | 274,00 | 1 083,73 | 77 546,50 | ||
| бюджеты муниципальных образований (по согласованию) | 0 | 0 | 117 338,91 | 125 827,51 | 133 565,33 | 448 765,77 | ||
| внебюджетные средства (по согласованию) | 65 000,00 | 156 769,51 | 1 634 127,68 | 1 423 079,65 | 1 436 590,85 | 4 170 887,58 | ||
| 1.2.2.1. | Развитие в крае направления по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | всего | 65 000,00 | 156 769,51 | 165 391,83 | 172 834,47 | 179 747,84 | 539 243,53 |
| внебюджетные средства (по согласованию) | 65 000,00 | 156 769,51 | 165 391,83 | 172 834,47 | 179 747,84 | 539 243,53 | ||
| 1.2.2.2. | Проведение медицинской экспертизы связи заболевания с профессией | всего | 760,00 | 738,49 | 0 | 0 | 0 | 3 680,00 |
| краевой бюджет | 760,00 | 738,49 | 0 | 0 | 0 | 3 680,00 | ||
| 1.2.2.3. | Обеспечение организации и проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников краевых казенных, бюджетных, автономных учреждений в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н | всего | 15 023,75 | 14 579,91 | 4 886,67 | 274,00 | 1 083,73 | 73 866,50 |
| краевой бюджет | 15 023,75 | 14 579,91 | 4 886,67 | 274,00 | 1 083,73 | 73 866,50 | ||
| 1.2.2.4. | Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в ОАО "Ургалуголь", АО "ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ имени Ю.А.Гагарина" | всего | 0 | 0 | 1 468 735,85 | 1 250 245,18 | 1 256 843,01 | 3 631 644,05 |
| внебюджетные средства (по согласованию) | 0 | 0 | 1 468 735,85 | 1 250 245,18 | 1 256 843,01 | 3 631 644,05 | ||
| 1.2.2.5. | Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных бюджетных организациях края | всего | 0 | 0 | 117 338,91 | 125 827,51 | 133 565,33 | 448 765,77 |
| бюджеты муниципальных образований (по согласованию) | 0 | 0 | 117 338,91 | 125 827,51 | 133 565,33 | 448 765,77 | ||
| 1.2.3. | Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | всего | 1 252,00 | 257,14 | 210,37 | 0 | 57,04 | 4 902,50 |
| краевой бюджет | 1 252,00 | 257,14 | 210,37 | 0 | 57,04 | 4 902,50 | ||
| 1.2.3.1. | Повышение квалификации в области охраны труда работников комитета по труду и занятости населения Правительства края | всего | 60,00 | 49,49 | 0 | 0 | 0 | 210,00 |
| краевой бюджет | 60,00 | 49,49 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | ||
| 1.2.3.2. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов, членов совместных комиссий по охране труда и уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов краевых казенных, бюджетных, автономных учреждений | всего | 1 192,00 | 207,65 | 210,37 | 0 | 57,04 | 4 692,50 |
| краевой бюджет | 1 192,00 | 207,65 | 210,37 | 0 | 57,04 | 4 692,50 | ||
| 1.2.4. | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | всего | 776,90 | 537,33 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 2 173,16 |
| краевой бюджет | 776,90 | 537,33 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 2 173,16 | ||
| 1.2.4.1. | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам условий и охраны труда | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.4.2. | Проведение конкурсов на лучшую организацию работы в области охраны труда, детского рисунка "Безопасный труд глазами детей" | всего | 309,90 | 324,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 087,16 |
| краевой бюджет | 309,90 | 324,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 087,16 | ||
| 1.2.4.3. | Подготовка и издание информационных бюллетеней "Анализ состояния производственного травматизма и условий труда в организациях Хабаровского края", "Обзор несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом в организациях края" | всего | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,00 |
| краевой бюджет | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,00 | ||
| 1.2.4.4. | Организация информирования населения края о состоянии условий и охраны труда через краевые средства массовой информации | всего | 159,50 | 67,96 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 270,00 |
| краевой бюджет | 159,50 | 67,96 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 270,00 | ||
| 1.2.4.5. | Информационное обеспечение мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда и внедрения передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях края | всего | 51,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 280,00 |
| краевой бюджет | 51,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | ||
| 1.2.4.6. | Разработка и издание сборника типовых инструкций по охране труда для работников учреждений социальной сферы | всего | 76,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 76,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.4.7. | Разработка социальной рекламы на тему охраны труда и ее размещение на краевом телевидении | всего | 85,00 | 109,50 | 0 | 0 | 0 | 480,00 |
| краевой бюджет | 85,00 | 109,50 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | ||
| 1.2.4.8. | Создание на базе КГКУ ЦЗН уголков охраны труда, обеспечение их наглядными пособиями | всего | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. | Подпрограмма N 3 "Развитие системы социально-трудовых отношений в Хабаровском крае" | всего | 379,68 | 330,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 390,00 |
| краевой бюджет | 379,68 | 330,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 390,00 | ||
| 1.3.1. | Развитие социального партнерства | всего | 379,68 | 330,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 390,00 |
| краевой бюджет | 379,68 | 330,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 390,00 | ||
| 1.3.1.1. | Организация и проведение краевого этапа ежегодного всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | всего | 379,68 | 300,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1 180,00 |
| краевой бюджет | 379,68 | 300,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1 180,00 | ||
| 1.3.1.2. | Организация обучающих семинаров и разработка методических рекомендаций по вопросам подготовки, заключения и направления на уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений, урегулирования коллективных трудовых споров | всего | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
| краевой бюджет | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | ||
| 1.3.1.3. | Организация информирования населения края по вопросам социального партнерства, легализации трудовых отношений, коллективно-договорного регулирования через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в том числе с помощью социальной рекламы | всего | 0 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 195,00 |
| краевой бюджет | 0 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 195,00 | ||
| 2. | Основные мероприятия | |||||||
| 2.1. | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными <**> | всего | 712 445,20 | 627 849,40 | 623 134,30 | 409 117,30 | 636 237,00 | 0 |
| краевой бюджет | 712 445,20 | 627 849,40 | 623 134,30 | 409 117,30 | 636 237,00 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 712 445,20 | 627 849,40 | 623 134,30 | 409 117,30 | 636 237,00 | 0 | ||
| 2.2. | Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения | всего | 791 223,69 | 112 256,43 | 6 106,00 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 791 223,69 | 112 256,43 | 6 106,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 751 662,50 | 109 449,33 | 5 800,70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2.1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | всего | 5 362,22 | 8 455,30 | 6 106,00 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 362,22 | 8 455,30 | 6 106,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 5 094,10 | 8 032,40 | 5 800,70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2.2. | Содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций | всего | 785 861,47 | 103 801,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 785 861,47 | 103 801,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| в том числе средства федерального бюджета | 746 568,40 | 101 416,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. | Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | всего | 777,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 777,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.4. | Обеспечение деятельности КГКУ ЦЗН по реализации государственных полномочий в сфере занятости населения | всего | 288 843,60 | 285 626,70 | 268 232,43 | 263 231,19 | 251 812,07 | 843 270,91 |
| краевой бюджет | 288 843,60 | 285 626,70 | 268 232,43 | 263 231,19 | 251 812,07 | 843 270,91 | ||
| 2.5. | Предоставление субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | всего | 14 946,05 | 15 329,10 | 14 689,70 | 14 689,70 | 14 689,70 | 46 283,50 |
| краевой бюджет | 14 946,05 | 15 329,10 | 14 689,70 | 14 689,70 | 14 689,70 | 46 283,50 | ||
| 2.6. | Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края "Повышение мобильности трудовых ресурсов" | всего | 0 | 0 | 187 489,88 | 66 982,50 | 33 750,00 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 52 264,88 | 15 457,50 | 0 | 0 | ||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 94 657,50 | 36 067,50 | 23 625,00 | 0 | ||
| внебюджетные средства (по согласованию) | 0 | 0 | 40 567,50 | 15 457,50 | 10 125,00 | 0 | ||
<**> Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" на 2013 - 2017 годы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным на реализацию данного мероприятия законами Хабаровского края: от 10 декабря 2012 г. N 245 "О краевом бюджете на 2013 год", от 11 декабря 2013 г. N 330 "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", от 10 декабря 2014 г. N 19 "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", от 09 декабря 2015 г. N 146 "О краевом бюджете на 2016 год".