Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 1959-ПА Перечень
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Город комсомольск-на-амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город комсомольск-на-амуре»
| N п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель | Источник финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | |||||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Всего по Программе, в том числе: | Всего, в том числе | 5 072 071,19 | 11 095,26 | 13 000,00 | 101 485,00 | 551 336,25 | 1 205 454,68 | 1 772 850,00 | 1 416 850,00 | ||
| федеральный бюджет (по согласованию) | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 530 000,00 | 367 000,00 | |||
| краевой бюджет (по согласованию) | 142 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 815,00 | 27 393,00 <**> | 0,00 <**> | 96 000,00 <**> | |||
| местный бюджет | 98 863,19 | 95,26 | 0,00 | 1 485,00 | 7 521,25 | 6 061,68 | 82 850,00 | 850,00 | |||
| внебюджетные средства (по согласованию) | 3 904 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 100 000,00 | 525 000,00 | 1 142 000,00 | 1 160 000,00 | 953 000,00 | |||
| 1. | Организация туристской деятельности и управление развитием туризма | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1. | Мониторинг состояния и функционирования туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация работы Совета по туризму при администрации города Комсомольска-на-Амуре, отраслевой группы "Туризм" Совета по предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Поддержка и продвижение разделов "Развитие туризма", "Инфраструктура туризма", "Достопримечательности города", "Туристический потенциал" на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проведение Круглого стола на тему "Возможности развития промышленного туризма в городе Комсомольске-на-Амуре" | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Разработка предложений по проведению мероприятий событийного туризма (фестивали, праздники, спортивные и культурные мероприятия), отражающих специфику города Комсомольска-на-Амуре и позиционирующих его в сознании будущих туристов и гостей города | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Разработка предложений и предварительных экономических оценок по созданию на территории города Комсомольска-на-Амуре Туристско-информационного центра | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Разработка предложений по мероприятиям в рамках подготовки к празднованию 85-летия со дня образования города Комсомольска-на-Амуре | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Разработка Концепции "Туристско-рекреационного кластера "Комсомольский" | Администрация города | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры | Всего: | 5 067 090,93 | 11 000,00 | 13 000,00 | 100 000,00 | 540 486,25 | 1 194 604,68 | 1 742 000,00 | 1 396 000,00 | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 530 000,00 | 367 000,00 | |||
| краевой бюджет (по согласованию) | 142 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 815,00 | 27 393,00 | 0,00 | 96 000,00 | |||
| местный бюджет | 93 882,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671,25 | 5 211,68 | 82 000,00 | 0,00 | |||
| внебюджетные средства (по согласованию) | 3 904 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 100 000,00 | 525 000,00 | 1 142 000,00 | 1 160 000,00 | 953 000,00 | |||
| 2.1. | Развитие инфраструктуры базы активного отдыха "Большевик" (строительство детской игровой площадки и домиков для отдыхающих, благоустройство подъездных путей) | ООО "ИТЦ" (по согласованию) | Всего: | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства (по согласованию) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2. | Реконструкция гостиницы "Восход", создание современного номерного фонда | ОАО "Гостиница "Восход" (по согласованию) | Всего: | 23 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства (по согласованию) | 23 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.3. | Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", включающего субкластеры "Центральный", "Ключевая сопка", "Силинский", "Авиационный", "Холдоми" | Всего: | 4 913 090,93 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 510 486,25 | 1 164 604,68 | 1 742 000,00 | 1 396 000,00 | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 530 000,00 | 367 000,00 | |||
| краевой бюджет (по согласованию) | 142 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 815,00 | 27 393,00 | 0,00 | 96 000,00 | |||
| местный бюджет | 93 882,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671,25 | 5 211,68 | 82 000,00 | 0,00 | |||
| внебюджетные средства (по согласованию) | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 485 000,00 | 1 102 000,00 | 1 130 000,00 | 933 000,00 | |||
| 2.3.1. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, теплоснабжения, газопровод, водопровод, очистные сооружения, канализация | Министерство культуры РФ (по согласованию), Министерство культуры Хабаровского края (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (по согласованию), Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края (по согласованию), УАиГ | Всего: | 1 163 090,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 486,25 | 62 604,68 | 612 000,00 | 463 000,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 530 000,00 | 367 000,00 | |||
| краевой бюджет (по согласованию) | 142 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 815,00 | 27 393,00 | 0,00 | 96 000,00 | |||
| местный бюджет | 93 882,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671,25 | 5 211,68 | 82 000,00 | 0,00 | |||
| 2.3.1.1. | "Наружные инженерные сети" до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и ул. Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", включающего субкластер "Центральный") | Министерство культуры Хабаровского края (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (по согласованию), УАиГ | Всего | 51 246,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 853,15 | 29 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (по согласованию) | 45 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 880,00 | 27 393,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| местный бюджет | 5 973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973,15 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.3.1.2. | "Подъездная дорога" до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и ул. Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", включающего субкластер "Центральный") | Министерство культуры Хабаровского края (по согласованию), Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края (по согласованию), УАиГ | Всего | 2 854,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143,10 | 1 711,68 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (по согласованию) | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| местный бюджет | 1 919,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,10 | 1 711,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.3.1.3. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности (дорога N 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства объектов субкластера "Центральный" ТРК "Комсомольский" по адресу: от ул. Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660") | Министерство культуры Хабаровского края (по согласованию), Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края (по согласованию), УАиГ | Всего | 85 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 1500,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 85 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 1500,00 | 82 000,00 | 0,00 | |||
| 2.3.2. | Создание туристской инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, торговли, питания, объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения: - Центр водного туризма, - Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское", - Центр отдыха и развлечений с аквапарком, - Православный комплекс, - Физкультурно-оздоровительный комплекс, - Многофункциональный туристский комплекс, - Музейно-развлекательный центр "Легенды-на-Амуре", - Выставочный центр "Конгресс-холл", - Кафе с видом на Амур, - Гостиничный комплекс, - Туристско-спортивная база "Снежинка", - База активного отдыха "Большевик", - Эко-комплекс "Силин лес", - Центр отдыха и развлечений "Силинский парк", - Выставочно-развлекательный центр "PROсамолет", - Экскурсионная площадка на КнАФ АО "ГСС", - Горнолыжный комплекс "Холдоми" | Организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию) | Всего: | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 485 000,00 | 1 102 000,00 | 1 130 000,00 | 933 000,00 |
| внебюджетные средства (по согласованию) | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 485 000,00 | 1 102 000,00 | 1 130 000,00 | 933 000,00 | |||
| 2.4. | Обустройство зоны аттракционов, в том числе аттракциона "Колесо обозрения" на Набережной реки Амур | ООО "Омега" (по согласованию) | Всего: | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| внебюджетные средства (по согласованию) | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | |||
| 3. | Формирование и укрепление положительного имиджа города Комсомольска-на-Амуре как территории, благоприятной для развития туризма | Всего: | 1 016,26 | 95,26 | 0,00 | 500,00 | 21,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |
| местный бюджет | 1 016,26 | 95,26 | 0,00 | 500,00 | 21,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||
| 3.1. | Участие в российских и международных туристских выставках | Администрация города | Всего: | 516,26 | 95,26 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| местный бюджет | 516,26 | 95,26 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||
| 3.2. | Создание бренда города Комсомольска-на-Амуре | Администрация города | Всего: | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. | Рекламно-информационное обеспечение сферы туризма и продвижение туристского продукта города Комсомольска-на-Амуре | Всего: | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 429,00 | 350,00 | 350,00 | 450,00 | |
| местный бюджет | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 429,00 | 350,00 | 350,00 | 450,00 | |||
| 4.1. | Разработка и изготовление информационно-презентационных стендов о туристском потенциале города Комсомольска-на-Амуре для участия на международных и региональных туристических выставках | Администрация города | Всего: | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 |
| местный бюджет | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 | |||
| 4.2. | Внедрение и продвижение бренда города Комсомольска-на-Амуре (изготовление сувенирно-представительской продукции и рекламно-информационных материалов о туристском потенциале города Комсомольска-на-Амуре) | Администрация города | Всего: | 1 514,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 429,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 |
| местный бюджет | 1 514,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 429,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | |||
| 4.3. | Публикация информации о туристском потенциале города Комсомольска-на-Амуре в СМИ и специализированных туристских изданиях | Администрация города | Всего: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |||
| 4.4. | Разработка предложений и формирование системы туристской навигации (изготовление и установка информационных щитов, указателей, вывесок и т.п. на русском и английском языках к объектам туристского показа) | УДДиВБ | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. | Повышение качества туристских услуг | Всего: | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | |
| местный бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | |||
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности гостей и жителей города Комсомольска-на-Амуре доступностью, качеством и полнотой предоставляемых услуг в сфере туризма | Администрация города | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2. | Организация и проведение обучающих семинаров, тематических совещаний, круглых столов для представителей предприятий туристической отрасли города Комсомольска-на-Амуре | Администрация города | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3. | Организация и проведение ежегодных конкурсов среди субъектов индустрии туризма "Лучший туристский маршрут по городу Комсомольску-на-Амуре", "Лучший проект в сфере внутреннего и въездного туризма", "Лучший проект в сфере событийного туризма" | Администрация города | Всего: | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| местный бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | |||
--------------------------------
<**> Объемы финансирования мероприятия за счет средств краевого бюджета будут уточнены в установленном порядке при формировании проекта краевого бюджета на очередной год и плановый период.
Объемы финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета будут уточнены в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной год и плановый период.