Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.10.2017 № 755-рп

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

-

акционерное общество "Хабаровские энергетические системы"

Местонахождение регулируемой организации

-

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 26а, оф. 311 - 312

Сроки реализации инвестиционной программы

-

2017 - 2031 гг.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

-

начальник отдела экономики - Баля Валентин Васильевич

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

-

Телефон 8 (4212) 46 13 40, доб. 103

начальник отдела экономики - Баля Валентин Васильевич

Наименование органа исполнительной власти Хабаровского края, утвердившего инвестиционную программу

-

Правительство Хабаровского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

-

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

-

Губернатор, Председатель Правительства Хабаровского края - Шпорт Вячеслав Иванович

Дата утверждения инвестиционной программы

-

31 октября 2017 г.

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

-

министр жилищно-коммунального хозяйства - Тюрин Дарий Викторович

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

-

Администрация городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

-

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д. 4

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

-

И.о. главы городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края - Ферапонтов Вадим Григорьевич

Дата согласования инвестиционной программы

-

01 сентября 2017 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

-

эл. адрес: Strela@tgd.kht.ru

контактный телефон: 8 (42149) 5 41 83

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

-

администрация городского округа "Город Хабаровск"

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

-

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 65

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

-

первый заместитель мэра г. Хабаровска по городскому хозяйству - Чернышов Сергей Александрович

Дата согласования инвестиционной программы

-

01 сентября 2017 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

-

эл. адрес: vaniykovan@khabarovsk.adm.ru

контактный телефон: 8 (4212) 42 49 11

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

-

администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

-

682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

-

глава Вяземского муниципального района Хабаровского края - Мещерякова Ольга Васильевна

Дата согласования инвестиционной программы

-

11 сентября 2017 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

-

эл. адрес: vzmadmin@vzm.kht.ru

контактный телефон: 8 (42153) 3 10 35

Приложения:

1.

Приложение N 1 "Перечень мероприятий инвестиционной программы акционерного общества "Хабаровские энергетические системы" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2031 годы.".

2.

Приложение N 2 "Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы акционерного общества "Хабаровские энергетические системы" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2031 годы".

3.

Приложение N 3 "Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения акционерного общества "Хабаровские энергетические системы".

4.

Приложение N 4 "График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем теплоснабжения в эксплуатацию".

5.

Приложение N 5 "Финансовый план акционерного общества "Хабаровские энергетические системы" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2031 годы".

N п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1.

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Отрадное <1>

В рамках государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики Хабаровского края", утвержденной Губернатором Хабаровского края от 17 января 2014 г.

Хабаровский край, Вяземский район, сельское поселение "Село Отрадное"

Установленная мощность

Гкал/час

-

0,26

2017

2017

2.1.2.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Садовое <2>

В рамках государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики Хабаровского края", утвержденной Губернатором Хабаровского края от 17 января 2014 г.

Хабаровский край, Вяземский район, сельское поселение "Село Садовое"

Установленная мощность

Гкал/час

-

0,52

2017

2017

2.1.3.

Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки

Увеличение срока эксплуатации системы теплоснабжения и ее надежности; уменьшение потерь тепловой энергии в окружающую среду; повышение уровня загрузки котельного оборудования

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын"

протяженность тепловых сетей

пог. м

-

7540

2017

2017

2.1.4.

Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29

Обеспечение условий подключения новых объектов к системе централизованного теплоснабжения

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын"

Установленная мощность

Гкал/час

-

14,68

2017

2017

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1.

Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Замена тепловой изоляции из минеральной ваты на пенополиуретан на участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской от угла поворота N 15 до узла трубопроводов N 10

Увеличение срока службы, снижение потерь тепловой энергии

г. Хабаровск, Индустриальный район, тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской от угла поворота N 15 до узла трубопроводов N 10

способ прокладки участка теплотрассы

-

подземная

подземная

2017

2019

протяженность

метров

361

361

диаметр трубопровода

миллиметров

700

700

потери тепловой энергии в год при ее транспортировке

Гкал

4994

4490

3.1.2.

Установка (восстановление) и сдача в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

возможность расчета по коммерческому прибору учета тепловой энергии

г. Хабаровск, Индустриальный район, головной участок тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

техническое состояние прибора учета тепловой энергии)

не работающее

работающее

2017

2017

3.2.

Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1.

Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)

Перевод в "холодный" режим из системы центрального теплоснабжения котельной N 29 (высокий износ котельного оборудования, высокий уровень допустимых выбросов в окружающую среду)

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын"

установленная мощность

Гкал/ час

40

50

2017

2017

3.2.2.

Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ10-14 с целью увеличения мощности)

Перевод в "холодный" режим из системы центрального теплоснабжения котельной N 29 (высокий износ котельного оборудования, высокий уровень допустимых выбросов в окружающую среду

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын"

установленная мощность

Гкал/ час

16,29

21,72

2017

2017

Всего по группе 3

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1.

Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения <3>

Обеспечение технического учета основных производственных ресурсов

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын"

-

-

-

-

2017

2018

Всего по группе 4

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1.

Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)

Увеличение срока эксплуатации системы теплоснабжения и ее надежности; уменьшение потерь тепловой энергии в окружающую среду; повышение уровня загрузки котельного оборудования

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын"

установленная мощность

Гкал/ час

16,29

0

2017

2017

Всего по группе 5

ИТОГО по программе

N п/п

Наименование мероприятий

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего

Профинансировано к 2017

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

в т.ч. за счет платы за подключение

2017

2018

2019

1

2

11

12

13

14

15

16

17

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1.

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по группе 1

-

-

-

-

-

-

-

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Отрадное <1>

21420,83

19001,32

2419,51

-

-

0

0

2.1.2.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Садовое <2>

20005,08

17906,78

2098,30

-

-

0

0

2.1.3.

Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки

132988,44

-

132988,44

-

-

0

-

2.1.4.

Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29

23174,14

-

23174,14

-

-

0

0

Всего по группе 2

197588,47

36908,10

160680,37

-

-

0

0

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1.

Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Замена тепловой изоляции из минеральной ваты на пенополиуретан на участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской от угла поворота N 15 до узла трубопроводов N 10

22924,49

-

6516,68

6286,52

10121,29

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1.

Установка (восстановление) и сдача в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

363,77

-

363,77

-

-

0

0

3.2.2.

Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)

105834,64

-

105834,64

-

-

0

0

3.2.2.

Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ10-14 с целью увеличения мощности)

129002,74

-

129002,74

-

-

0

0

Всего по группе 3

258125,64

-

241717,83

6286,52

10121,29

0

0

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1.

Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения <3>

119778,02

-

11977,80

107800,22

-

0

0

Всего по группе 4

119778,02

-

11977,80

107800,22

-

0

0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1.

Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)

148248,66

-

148248,66

-

-

0

0

Всего по группе 5

148248,66

-

148248,66

-

-

0

0

ИТОГО по программе

723740,79

36908,10

562624,66

114086,74

10121,29

0

0

N п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Фактические значения

Плановые значения

утвержденный период

в т.ч. по годам реализации

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя

1.1.

Котельная N 1

кг.у.т./Гкал

200,19

193,84

200,03

193,84

193,84

193,84

193,84

1.2.

Котельная N 2

кг.у.т./Гкал

207,55

197,87

207,52

197,87

197,87

197,87

197,87

1.3.

Котельная N 29

кг.у.т./Гкал

277,01

-

276,32

-

-

-

-

2.

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

2.1.

Котельная N 1

Гкал/час

0

0,00

0,59

0,74

0,31

0,27

0,49

2.2.

Котельная N 2

Гкал/час

0

0,00

0,31

0,39

0,43

0,26

0,08

2.3.

Котельная N 29

Гкал/час

0

-

-

-

-

-

-

3.

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы

3.1.

Котельная N 1

процент

69,60

100,00

72,10

74,60

77,10

79,60

82,10

3.2.

Котельная N 2

процент

55,40

92,90

57,90

60,40

62,90

65,40

67,90

3.3.

Котельная N 29

процент

54,80

92,30

57,30

59,80

62,30

64,80

67,30

4.

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

4.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

Гкал/год

4994,00

4490,00

4490,00

4490,00

4490,00

-

-

процент от полезного отпуска тепловой энергии

2,39

2,14

2,14

2,14

2,14

-

-

4.2.

Котельная N 1

Гкал/год

5641,05

8422,35

5641,05

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

процент от полезного отпуска тепловой энергии

11,14

12,43

11,38

12,43

12,43

12,43

12,43

4.3.

Котельная N 2

Гкал/год

2772,01

5451,66

2755,00

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

процент от полезного отпуска тепловой энергии

12,57

12,94

12,51

12,94

12,94

12,94

12,94

4.4.

Котельная N 29

Гкал/год

4090,95

-

4073,00

-

-

-

-

процент от полезного отпуска тепловой энергии

10,22

-

10,63

-

-

-

-

5.

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

5.1.

Котельная N 1

куб. м/год (для воды)

15309,45

22817,11

15309,45

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

5.2.

Котельная N 2

куб. м/год (для воды)

5063,19

8015,29

5063,19

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

5.3.

Котельная N 29

куб. м/год (для воды)

5188,16

-

5188,16

-

-

-

-

N п/п

Наименование показателя

Плановые значения

в т.ч. по годам реализации

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя

1.1.

Котельная N 1

193,84

193,84

193,84

193,84

193,84

193,84

193,84

193,84

193,84

193,84

1.2.

Котельная N 2

197,87

197,87

197,87

197,87

197,87

197,87

197,87

197,87

197,87

197,87

1.3.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

2.1.

Котельная N 1

0,89

0,85

0,68

0,69

0,69

0,00

0,75

0,59

0,00

0,00

2.2.

Котельная N 2

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

2,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы

3.1.

Котельная N 1

84,60

87,10

89,60

92,10

94,60

97,10

99,60

100,00

100,00

100,00

3.2.

Котельная N 2

70,40

72,90

75,40

77,90

80,40

82,90

85,40

87,90

90,40

92,90

3.3.

Котельная N 29

69,80

72,30

74,80

77,30

79,80

82,30

84,80

87,30

89,80

92,30

4.

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

4.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Котельная N 1

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

8422,35

12,43

12,43

12,43

12,43

12,43

12,43

12,43

12,43

12,43

12,43

4.3.

Котельная N 2

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

5451,66

12,94

12,94

12,94

12,94

12,94

12,94

12,94

12,94

12,94

12,94

4.4.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

5.1.

Котельная N 1

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

22817,11

5.2.

Котельная N 2

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

8015,29

5.3.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование объекта

Плановое значение

текущее значение

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (случ./1 км)

1.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

0

0

0

0

-

-

-

1.2.

Котельная N 1

0,82

0,82

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

1.3.

Котельная N 2

0,88

0,88

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

1.4.

Котельная N 29

0,73

0,73

-

-

-

-

-

2.

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)

2.1

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Котельная N 1

209,15

209,15

206,91

206,91

206,91

206,91

206,91

2.3.

Котельная N 2

223,84

223,84

210,78

210,78

210,78

210,78

210,78

2.4.

Котельная N 29

295,43

295,43

-

-

-

-

-

3.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв. м) / (тонн/кв. м)

3.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

3,05

2,75

2,75

2,75

-

-

-

3.2.

Котельная N 1

1,24

----

3,37

1,24

----

3,37

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

3.3.

Котельная N 2

1,56

----

2,85

1,55

----

2,85

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

3.4.

Котельная N 29

1,710

------

2,170

1,700

------

2,170

-

-

-

-

-

4.

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/куб. м)

4.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

4994,00

4490,00

4490,00

4490,00

-

-

-

4.2.

Котельная N 1

5641,05

---------

15309,45

5641,05

---------

15309,45

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

4.3.

Котельная N 2

2772,01

---------

5063,19

2755,00

---------

5063,19

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

4.4.

Котельная N 29

4090,95

---------

5188,16

4073,00

---------

5188,16

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование объекта

Плановое значение

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (случ./1 км)

1.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Котельная N 1

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

1.3.

Котельная N 2

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

1.4.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)

2.1

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Котельная N 1

206,91

206,91

206,91

206,91

206,91

206,91

206,91

206,91

206,91

2.3.

Котельная N 2

210,78

210,78

210,78

210,78

210,78

210,78

210,78

210,78

210,78

2.4.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв. м) / (тонн/кв. м)

3.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Котельная N 1

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

1,15

----

3,11

3.3.

Котельная N 2

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

1,76

----

2,59

3.4.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/куб. м)

4.1.

Тепловая сеть с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Котельная N 1

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

8422,35

---------

22817,11

4.3.

Котельная N 2

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

5451,66

---------

8015,29

4.4.

Котельная N 29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование мероприятий

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Год ввода в эксплуатацию

1

2

3

4

5

1.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Отрадное

2017

2017

2017

2.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Садовое

2017

2017

2017

3.

Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки

2017

2017

2017

4.

Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29

2017

2017

2017

5.

Замена тепловой изоляции из минеральной ваты на пенополиуретан на участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской от угла поворота N 15 до узла трубопроводов N 10

2017

2019

2019

6.

Установка (восстановление) и сдача в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

2017

2017

2017

7.

Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)

2017

2017

2017

8.

Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ10-14 с целью увеличения мощности)

2017

2017

2017

9.

Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения

2017

2018

2018

10.

Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)

2017

2017

2017

N п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

по видам деятельности

Всего

по годам реализации инвестпрограммы

Производство тепловой энергии

Передача тепловой энергии

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Собственные средства

3 828,65

19 735,81

23 564,46

9 659,54

5 327,56

8 577,36

1.1.

Амортизационные отчисления, в том числе:

-

19 735,81

19 735,81

5 830,89

5 327,56

8 577,36

1.1.1.

Замена тепловой изоляции из минеральной ваты на пенополиуретан на участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской от угла поворота N 15 до узла трубопроводов N 10

-

19 427,53

19 427,53

5 522,61

5 327,56

8 577,36

1.1.2.

Установка (восстановление) и сдача в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажом по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Краснореченской

-

308,28

308,28

308,28

-

-

1.2.

Прибыль, направленная на инвестиции

-

-

-

-

-

-

1.3.

Средства, полученные за счет платы за подключение

-

-

-

-

-

-

1.4.

Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, уставного капитала <1>

3 828,65

-

3 828,65

3 828,65

-

-

1.4.1.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Отрадное

2 050,43

-

2 050,43

2 050,43

-

-

1.4.2.

Строительно-монтажные работы по строительству новой газовой модульной котельной с. Садовое

1 778,22

-

1 778,22

1 778,22

-

-

2.

Привлеченные средства

196 062,58

66 461,67

262 524,26

171 168,14

91 356,12

-

2.1.

Кредиты <2>

94 555,79

66 461,67

161 017,46

161 017,46

-

-

2.1.1.

Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки

-

55 601,89

55 601,89

55 601,89

-

-

2.1.2.

Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29

-

10 859,78

10 859,78

10 859,78

-

-

2.1.3.

Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)

29 042,66

-

29 042,66

29 042,66

-

-

2.1.4.

Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ 10-14 с целью увеличения мощности)

41 681,70

-

41 681,70

41 681,70

-

-

2.1.5.

Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)

23 831,42

-

23 831,42

23 831,42

-

-

2.2.

Займы организаций

-

-

-

-

-

-

2.3.

Прочие привлеченные средства <3>

101 506,80

-

101 506,80

10 150,68

91 356,12

-

2.3.1.

Внедрение системы диспетчеризации и автоматизации объектов теплоснабжения

101 506,80

-

101 506,80

10 150,68

91 356,12

-

3.

Бюджетное финансирование

230 093,40

65 879,48

295 972,88

295 972,88

-

-

3.1.

Строительство тепловых сетей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 1 до новой бойлерной, замена тепловых сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки

-

57 100,17

57 100,17

57 100,17

-

-

3.2.

Строительство новой бойлерной в районе котельной N 29

-

8 779,31

8 779,31

8 779,31

-

-

3.3.

Реконструкция котельной N 1 (усиление здания котельной и установка нового котла КВ-Р-11,63-150 со вспомогательным оборудованием)

60 647,70

-

60 647,70

60 647,70

-

-

3.4.

Реконструкция котельной N 2 (установка бака-аккумулятора со вспомогательным оборудованием; установка нового котла КЕ 10-14 с целью увеличения мощности)

67 642,66

-

67 642,66

67 642,66

-

-

3.5.

Закрытие котельной N 29 (перевод в "холодный" режим)

101 803,04

-

101 803,04

101 803,04

-

-

4.

Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по программе

429 984,63

152 076,97

582 061,60

476 800,56

96 683,68

8 577,36