Постановление Администрации г. Хабаровска от 09.02.2018 № 380

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 380

 

09 февраля 2018 г.                                 г. Хабаровск

 

Об утверждении бюджетного прогноза городского округа

"Город Хабаровск" на долгосрочный период до 2023 года

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Хабаровской городской Думы от 15.10.2015 N 3544 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа "Город Хабаровск" на долгосрочный период" администрация города постановляет:

1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа "Город Хабаровск" на долгосрочный период до 2023 года согласно приложению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.

 

И.о. мэра города

С.А.Кравчук

 

 

 

 

 

Приложение

 

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города Хабаровска

от 9 февраля 2018 г. N 380

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

ДО 2023 ГОДА

 

Бюджетный прогноз городского округа "Город Хабаровск" на долгосрочный период до 2023 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 15.06.2017 N 1954 (далее - Долгосрочный прогноз), с учетом Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года, утвержденной решением Хабаровской городской Думы от 31.01.2017 N 488.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджета городского округа "Город Хабаровск", позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития города Хабаровска.

 

1. Основные направления налоговой, бюджетной

и долговой политики на долгосрочный период

 

Налоговая политика городского округа "Город Хабаровск" направлена на сохранение, укрепление и расширение доходного потенциала, в первую очередь за счет развития предпринимательской и инвестиционной активности, повышения качества администрирования доходов.

При осуществлении мероприятий в области налоговой политики в долгосрочной перспективе будет проводиться работа по следующим направлениям:

- совершенствование взаимодействия с администраторами доходов бюджета города с целью обеспечения качественного прогнозирования и выполнения плановых назначений и повышение их ответственности за формирование прогнозных показателей поступлений доходов в бюджет города;

- продолжение работы в части актуализации базы, данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;

- сокращение недоимки по налогам;

- дальнейшая оптимизация налоговых льгот с учетом их социальной и бюджетной эффективности;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличению доходов от ее использования.

Основной задачей долгосрочной бюджетной политики является обеспечение сбалансированного распределения имеющихся финансовых ресурсов между текущими социальными расходами и расходами на развитие, рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Реализация долгосрочной бюджетной политики будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления путем планирования мероприятий муниципальных программ с учетом приоритетов социально-экономического развития города и реальных финансовых возможностей бюджета, развития механизма проектного управления, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ, разработки методики продления сроков и (или) порядка формирования новых программ взамен завершающихся исходя из оценки достижения за весь период их реализации запланированных результатов;

- развитие системы организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем планирования закупок на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с применением механизма нормирования в сфере закупок;

- повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе за счет повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений и реорганизации неэффективных учреждений, планирования расходов на выполнение муниципальных заданий на основе нормативов затрат, включения в нормативные затраты по содержанию имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания; привлечения некоммерческих организаций социальной направленности к оказанию муниципальных услуг;

- обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов городского округа "Город Хабаровск" путем публикации брошюры "Бюджет для граждан" по проектам решений о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, организации открытого обсуждения и обсуждения в социальных сетях бюджетных вопросов, освещения в средствах массовой информации актуальных вопросов по бюджетной тематике, наполнения актуальной информацией портала "Открытый бюджет";

- повышение эффективности организации финансового менеджмента в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях путем актуализации показателей мониторинга в соответствии с изменениями законодательства, а также усиления персональной ответственности руководителей главных распорядителей бюджетных средств за качество финансовой дисциплины;

- развитие системы финансового контроля, включая совершенствование методологии внутреннего муниципального финансового контроля и разработку стандартов контрольной деятельности, внедрение новых процедур контроля в сфере закупок, в том числе за соблюдением требований к обоснованию закупок и правил нормирования, повышение результативности внутреннего финансового контроля (аудита).

Долговая политика городского округа "Город Хабаровск" до 2023 года будет направлена на снижение уровня долговой нагрузки на бюджет города путем замещения дорогостоящих банковских кредитов бюджетными кредитами. В процессе исполнения бюджета в случае образования кассовых разрывов планируется использовать остатки средств на счетах автономных и бюджетных учреждений. Реализация долговой политики будет осуществляться исходя из необходимости обеспечения экономической и бюджетной эффективности муниципальных заимствований, а также сбалансированности бюджета города с учетом:

- обеспечения соответствия параметров муниципального долга и расходов на его обслуживание нормам бюджетного законодательства;

- контроля за объемом и структурой государственного долга и расходов на его обслуживание;

- планирования оптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости от текущей ситуации на финансовом рынке;

- использования всех возможностей замены рыночных заимствований бюджетными кредитами;

- обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет города по годам.

 

2. Прогноз основных характеристик бюджета городского

округа "Город Хабаровск" на период до 2023 года

 

Бюджетный прогноз сформирован на 6 лет в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством. Показатели Бюджетного прогноза на период 2018 - 2020 годов соответствуют параметрам решения Хабаровской городской Думы от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". Показатели Бюджетного прогноза на период 2021 - 2023 годов сформированы на основе умеренно-оптимистического варианта прогноза социально-экономического развития, который предусматривает повышение конкурентоспособности экономики города Хабаровска, улучшение делового и инвестиционного климата. Согласно базовому варианту к 2023 году прогнозируются:

- оборот организаций к концу 2023 года 736,4 млрд рублей, обеспечивая рост к базовому периоду 2016 года в 1,6 раза;

- рост промышленного производства на 83% относительно 2016 года;

- рост объема инвестиций в основной капитал в 1,3 раза к уровню 2016 года;

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 7% относительно 2016 года;

- рост оборота розничной торговли до 282,6 млрд рублей (1,5 раза к уровню 2016 года);

- рост среднегодовой численности населения города Хабаровска на 7% относительно 2016 года;

- увеличение численности занятых в экономике на 30,2 тыс. человек (108% к уровню 2016 года);

- рост среднемесячной заработной платы работников в среднем в 1,8 раза относительно 2016 года.

Доходы бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2018 году составят 12 580,1 млн рублей, в 2023 году - 12 375,2 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 2018 году - 8 258,8 млн рублей, в 2023 году - 8 494,9 млн рублей. Расходы бюджета в 2018 году составят 13 324,1 млн рублей, в 2023 году - 13 207,9 млн рублей. По состоянию на 01 января 2024 года муниципальный долг составит 832,7 млн рублей.

Основные налоговые и неналоговые поступления будут обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, имущественных налогов и доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Их доля в общем объеме собственных доходов бюджета в плановом и долгосрочном периоде составит более 90%.

Прогноз основных показателей бюджета городского округа "Город Хабаровск" в долгосрочном периоде представлен в приложении к Бюджетному прогнозу.

В долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части доходов направлены на рост доходов бюджета городского округа "Город Хабаровск". При прогнозировании объема доходов учтены следующие подходы:

1) налоговые и неналоговые доходы сформированы с учетом нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Хабаровского края от 26.12.2007 N 169 "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет";

2) в расчетах налоговых поступлений учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства:

- прекращение действия специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года;

- индексация в 2017 - 2019 годах на 4% ставок по акцизам на нефтепродукты и изменение нормативов отчислений между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации и норматива отчисления в бюджет городского округа "Город Хабаровск";

- действие переходного периода исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов налогообложения с 2017 по 2020 годы;

- применение налогового вычета (льготы) по транспортному налогу в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в размере суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;

- изменение ставок по земельному налогу;

3) безвозмездные поступления в бюджет города из вышестоящих бюджетов прогнозируются на уровне 2020 года.

Общий объем расходов бюджета городского округа "Город Хабаровск" определен исходя из объема доходных источников, установленного уровня дефицита бюджета и долговых обязательств.

Прогноз расходов бюджета города на долгосрочный период сформирован на основе прогнозного индекса потребительских цен и предполагает относительную стабильность структуры с учетом необходимости:

- финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений города Хабаровска, оказывающих муниципальные услуги;

- исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

- снижения уровня дефицита бюджета города;

- приоритета исполнения действующих расходных обязательств;

- сохранения социальной ориентации бюджетных расходов;

-- обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной и транспортной инфраструктур города;

- обеспечения привлечения средств федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет города с выделением средств местного бюджета на условиях софинансирования;

- планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности города Хабаровска исходя из приоритетности объектов.

Прогноз объема муниципального долга осуществлялся исходя из определения потенциала долговой емкости бюджета города Хабаровска, а также экономически безопасного уровня муниципального долга и муниципальных заимствований, способных гарантировать решение важных задач развития города. При этом долговая нагрузка на бюджет сохранится на уровне не более 15% доходов бюджета города Хабаровска без учета безвозмездных поступлений.

Основными мероприятиями по обеспечению поддержания объема муниципального долга на безопасном экономическом уровне будут являться досрочное погашение долговых обязательств за счет направления на данные цели дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета, и сокращение объема предоставления муниципальных гарантий.

Муниципальные заимствования города Хабаровска будут осуществляться в рамках ежегодно утверждаемой программы муниципальных внутренних заимствований города Хабаровска, формируемой исходя из объема дефицита (профицита) бюджета и объемов погашения долговых обязательств, складывающихся исходя из заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам.

За период реализации бюджетного прогноза ключевым результатом применения взаимосвязанных мер муниципального регулирования должно стать поступательное сокращение муниципального долга.

 

3. Показатели финансового обеспечения

муниципальных программ города Хабаровска

 

Интеграция стратегического и бюджетного планирования в городе Хабаровске осуществляется в рамках муниципальных программ. Реестр муниципальных программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города, ежегодно утверждается постановлением администрации города Хабаровска.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2018 - 2020 годы определены в соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 19.12.2017 N 723 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2021 - 2023 годы определены исходя из сроков их реализации, установленных правовыми актами администрации города, на уровне 2020 года с учетом финансовых возможностей бюджета.

 

 

 

 

 

Приложение

к Бюджетному прогнозу

городского округа "Город Хабаровск"

на долгосрочный период до 2023 года

 

1. Прогноз основных характеристик бюджета

городского округа "Город Хабаровск"

 

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Доходы бюджета города, в том числе:	12 580 106,2	12 219 434,1	12 487 179,6	11 979 031,6	12 100 977,6	12 375 150,6
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	8 258 803,0	8 293 113,0	8 606 901,0	8 098 753,0	8 220 699,0	8 494 872,0
1.2.	Безвозмездные поступления	4 321 303,2	3 926 321,1	3 880 278,6	3 880 278,6	3 880 278,6	3 880 278,6
2.	Расходы	13 324 145,6	13 003 848,1	13 307 878,0	12 772 878,0	12 907 878,0	13 207 878,0
3.	Дефицит/профицит	-744 039,4	-784 414,0	-820 698,4	-793 846,4	-806 900,4	-832 727,4
4.	Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе;	744 039,4	784 414,0	820 698,4	793 846,4	806 900,4	832 727,4
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	675 885,0	743 614,0	779 807,5	793 846,4	806 900,4	832 727,4
4.2.	Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	68 154,4	40 800,0	40 890.9	0,0	0,0	0,0
5.	Объем муниципального долга на 01 января очередного финансового года	742 756,3	784 414,0	820 698,4	793 846,4	806 900,4	832 727,4

 

2. Показатели финансового обеспечения

муниципальных программ города Хабаровска

 

N п/п	Наименование муниципальной программы	Расходы бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повышение инвестиционной привлекательности городского округа "Город Хабаровск"	7 125,0	7 125,0	7 125,0	X	X	X
2	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске	9 690,7	10 069,7	10 069,7	X	X	X
3	Обеспечение качества и доступности образования	6 810 958,2	6 307 709,0	6 540 285,4	X	X	X
4	Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства	394 933,6	386 779,4	277 896,1	X	X	X
5	Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска	225 717,6	376 662,6	352 474,6	X	X	X
6	Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы	717 599,8	702 235,7	665 236,8	X	X	X
7	Развитие физической культуры и спорта	487 863,6	459 996,5	459 944,8	X	X	X
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске	28 079,1	28 167,0	27 159,0	X	X	X
9	Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики, строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа "Город Хабаровск" для отдельных категорий граждан, в том числе для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году	207 114,2	170 706,7	335 706,7	X	X	X
10	Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска	1 375 481,3	1 296 739,7	1 239 793,7	X	X	X
11	Социальная поддержка граждан	283 186,7	270 463,3	271 253,0	X	X	X
12	Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа "Город Хабаровск"	22 233,0	17 233,0	17 233,0	X	X	X
13	Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций	78 040,1	77 845,7	77 845,7	X	X	X
14	Молодежь Хабаровска	90 312,2	87 768,2	87 798,2	X	X	X
15	Сохранение и укрепление здоровья	8 976,3	8 903,9	8 903,9	X	X	X
16	Управление муниципальными финансами	201 758,8	203 541,9	203 541,9	X	X	X
17	Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Хабаровск"	6 307,6	3 376,5	3 376,5	X	X	X
18	Управление муниципальной собственностью города Хабаровска	341 124,1	333 868,1	333 868,0	X	X	X
19	Информационный город	101 873,0	101 498,0	101 498,0	X	X	X
20	Улучшение экологического состояния города Хабаровска	61 027,5	100 546,6	57 629,6	X	X	X
21	Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске	117 074,7	113 349,7	113 478,1	X	X	X
22	Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского округа "Город Хабаровск"	1 556,0	1 556,0	1 556,0	X	X	X
23	Доступная среда	10 129,9	8 631,4	9 821,5	X	X	X
24	Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности города Хабаровска	1 963,6	1 963,6	1 963,6	X	X	X
25	Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа "Город Хабаровск"	183 981,3	112 747,9	112 747,9	112 747,9	112 747,9	X
26	Формирование современной городской среды	86 526,4	86 526,4	86 526,4	86 526,4	86 526,4	X