Распоряжение Правительства Хабаровского края от 11.10.2018 № 662-рп

Наименование инвестиционной программы

-

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 годы (далее также - инвестиционная программа)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

-

муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Тепловые сети"

Местонахождение регулируемой организации

-

Хабаровский край, 680011, г. Хабаровск, ул. Советская, 20

Сроки реализации инвестиционной программы

-

2019 - 2021 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

-

директор муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети"

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

-

8 (4212) 56 21 90

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу

-

Правительство Хабаровского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

-

Хабаровский край, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

-

8 (4212) 32 89 02, председатель комитета Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

-

администрация города Хабаровска

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

-

Хабаровский край, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

-

первый заместитель мэра города Хабаровска по городскому хозяйству

Дата согласования инвестиционной программы

-

05 сентября 2018 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

-

8 (4212) 41 94 92

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

-

комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

Местонахождение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

-

Хабаровский край, 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 70

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

-

8 (4212) 31 08 48, 31 08 71

N п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости (цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. рублей) (с НДС)

наименование показателя

единица измерения

значение показателя

всего

профинансировано к 2019 году

в том числе по годам

остаток финансирования

в том числе за счет платы за подключение

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей

1.1.

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Развитие застроенных территорий в границах ул. Яшина - ул. Герасимова - ул. Марсовая"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Яшина - ул. Герасимова - ул. Марсовая, г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,888

2021

2021

9 464,660

0

0

0

9 464,660

0

9 464,660

протяженность новой теплотрассы

метров

0

149

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

100

1.1.2.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Жилой дом с встроенными административными помещениями по ул. Сигнальной, 19 в Железнодорожном районе г. Хабаровска"

- " -

ул. Сигнальная, 19, Железнодорожный район г. Хабаровска

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,3374

2019

2019

13 235,508

0

13 235,508

0

0

0

13 235,508

протяженность новой теплотрассы

метров

0

20

- " -

0

42

- " -

0

135

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

80

- " -

-

100

- " -

-

200

1.1.3.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Многоквартирный жилой дом по ул. Заозерная, 36 в Железнодорожном районе г. Хабаровска"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Заозерная, 36, Железнодорожный район г. Хабаровска

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,2921

2019

2019

9 299,256

0

9 299,256

0

0

0

9 299,256

протяженность новой теплотрассы

метров

0

172

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

80

1.1.4.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Многоквартирный жилой дом по ул. Беломорской, 23 в Железнодорожном районе г. Хабаровска"

- " -

ул. Беломорская, 23, Железнодорожный район г. Хабаровска

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,2921

2019

2019

9 099,328

0

9 099,328

0

0

0

9 099,328

протяженность новой теплотрассы

метров

0

20

метров

0

112

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

80

- " -

-

200

1.1.5.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Объект торгового назначения по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район, в границах ул. Краснореченской - ул. Радищева - ул. П.Л.Морозова - до транспортной развязки улиц Юности - Краснореченской"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Краснореченская - ул. Радищева - ул. П.Л.Морозова - до транспортной развязки улиц Юности - Краснореченской, Индустриальный район г. Хабаровска

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,2802

2019

2019

517,881

0

517,881

0

0

0

517,881

протяженность новой теплотрассы

метров

0

22

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

80

1.1.6.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Склад по ул. Волочаевской, 8 в г. Хабаровске"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Волочаевская, 8, г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

1,365

2020

2020

7 611,081

0

0

7 611,081

0

0

7 611,081

протяженность новой теплотрассы

метров

0

120

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

125

1.1.7.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Объект бытового обслуживания по ул. Полярная в г. Хабаровске"

- " -

ул. Полярная, г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,232

2019

2019

7 409,591

0

7 409,591

0

0

0

7 409,591

протяженность новой теплотрассы

метров

0

125

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

100

1.1.8.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Объекты капитального строительства: "Ангар-лаборатория", "Баня", "Объединенные склады", "Гараж", "Овощехранилище", "Контрольно-технический пункт", "ТП дизельная", "Контрольно-пропускной пункт"

- " -

г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

1,0114

2020

2020

14 152,718

0

0

14 152,718

0

0

14 152,718

протяженность новой теплотрассы

метров

0

218

- " -

0

250

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

150

- " -

-

150

1.1.9.

Строительство новых тепловых сетей к объекту "Создание торгово-выставочного центра с прилегающим административным зданием по ул. Юности в г. Хабаровске"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Юности, г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

1,518

2020

2020

17 398,047

0

0

17 398,047

0

0

17 398,047

протяженность новой теплотрассы

метров

0

261

диаметр новой теплотрассы

миллиметров

-

150

1.2.

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.2.1.

Реконструкция существующих тепловых сетей к объекту "Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание по ул. Карла Маркса, 109 (Литер В) в Железнодорожном районе г. Хабаровска", "Административное здание с гаражом по ул. Карла Маркса, 109 (Литер В1) в Железнодорожном районе г. Хабаровска"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Карла Маркса, 109 (Литер В, В1), Железнодорожный район г. Хабаровска

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,0444

2020

2020

4 448,132

0

0

4 448,132

0

0

0,550

протяженность реконструируемой теплотрассы

метров

148

148

диаметр реконструируемой теплотрассы

миллиметров

100

125

1.2.2.

Реконструкция существующих тепловых сетей к объекту "Развитие застроенных территорий в границах ул. Яшина - ул. Герасимова - ул. Марсовая"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Яшина - ул. Герасимова - ул. Марсовая, г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,8880

2021

2021

953,598

0

0

0

953,598

0

0

протяженность реконструируемой теплотрассы

метров

31

31

диаметр реконструируемой теплотрассы

миллиметров

80

125

1.2.3.

Реконструкция существующих тепловых сетей к объектам "Многоквартирный жилой дом по ул. Заозерная, 36 в Железнодорожном районе г. Хабаровска", "Жилой дом с встроенными административными помещениями по ул. Сигнальной, 19 в Железнодорожном районе г. Хабаровска", "Многоквартирный жилой дом по ул. Беломорской, 23 в Железнодорожном районе г. Хабаровска"

подключение новых объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

Железнодорожный район г. Хабаровска

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,2921

0,3374

0,2921

2019

2019

9 548,444

0

9 548,444

0

0

0

0

протяженность реконструируемой теплотрассы

метров

70

70

- " -

125

125

диаметр реконструируемой теплотрассы

миллиметров

200

250

- " -

250

300

1.2.4.

Реконструкция существующих тепловых сетей к объекту "Объект торгового назначения по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район, в границах ул. Краснореченской - ул. Радищева - ул. П.Л.Морозова - до транспортной развязки улиц Юности - Краснореченской"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Краснореченская - ул. Радищева - ул. П.Л.Морозова - до транспортной развязки улиц Юности - Краснореченской в Индустриальном районе г. Хабаровска

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,2802

2019

2019

2 063,897

0

2 063,897

0

0

0

0

протяженность реконструируемой теплотрассы

метров

39

39

- " -

45

45

диаметр реконструируемой теплотрассы

миллиметров

80

100

миллиметров

50

80

1.2.5.

Реконструкция существующих тепловых сетей к объекту "Склад по ул. Волочаевской, 8 в г. Хабаровске"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Волочаевская, 8, г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

1,365

2020

2020

12 806,527

0

0

12 806,527

0

0

0

протяженность реконструируемой теплотрассы

метров

131

131

- " -

76

76

- " -

97

97

диаметр реконструируемой теплотрассы

миллиметров

80

150

- " -

80

200

- " -

100

200

1.2.6.

Реконструкция существующих тепловых сетей к объекту "Объекты капитального строительства: "Ангар-лаборатория", "Баня", "Объединенные склады", "Гараж", "Овощехранилище", "Контрольно-технический пункт", "ТП дизельная", "Контрольно-пропускной пункт"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

1,0114

2020

2020

2 163,956

0

0

2 163,956

0

0

0

протяженность реконструируемой теплотрассы

метров

72

72

диаметр реконструируемой теплотрассы

миллиметров

200

200

1.3.

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.3.1.

Реконструкция ЦТП N 1 по ул. Авроры, 14б (замена оборудования) в целях подключения объекта "Объект бытового обслуживания по ул. Полярная в г. Хабаровске"

подключение нового объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения

ул. Авроры, 14б, ул. Полярная, г. Хабаровск

подключаемая тепловая нагрузка объекта

Гкал/час

0

0,232

2019

2019

3 623,090

0

3 623,090

0

0

0

3 623,090

количество насосов марки ETN 125-00-200

шт.

2

0

количество насосов марки KSB ETB 200-150-400 GG AA 11D509004B

шт.

0

2

количество преобразователей частоты Веспер EI-P7012-075H (для двигателей 55кВт)

шт.

2

0

количество преобразователей частоты со съемным пультом EI-P7011-150Н 110кВт, 380В (для двигателей 92 кВт)

шт.

0

2

количество модулей интерфейса RS-485 для EI-P7012

шт.

2

0

количество модулей интерфейса RS-485 для 7011

шт.

0

2

Всего по группе 1

123 795,714

0

54 796,995

58 580,461

10 418,258

0

91 811,710

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1.

Приобретение транспортных средств (экскаватор-погрузчик CAT 428Е2 с телескопической рукоятью)

повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

г. Хабаровск

количество экскаваторов-погрузчиков CAT 428Е2 с телескопической рукоятью (1 приобретается на замену)

шт.

1

2

2020

2021

11 553,508

0

0

5 644,117

5 909,391

0

0

4.1.2.

Приобретение транспортных средств (автомобиль грузовой-бортовой ISUZU ELF NQR90L-L с краноманипуляторной установкой UNIC 374)

- " -

г. Хабаровск

количество автомобилей грузовых-бортовых ISUZU ELF NQR90L-L с краноманипуляторной установкой UNIC 374

- " -

0

2

2019

2020

11 066,102

0

5 406,010

5 660,092

0

0

0

4.1.3.

Приобретение транспортных средств (замена автомобилей-фургонов (автомастерская) "Газон-Некст"

повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

г. Хабаровск

количество автомобилей-фургонов (автомастерская) "Газон-Некст"

шт.

5

5

2019

2021

11 303,517

0

4 397,400

4 604,078

2 302,039

0

0

4.1.4.

Приобретение транспортных средств (замена самосвалов Камаз 65115)

- " -

г. Хабаровск

количество самосвалов Камаз 65115

- " -

2

2

2020

2021

10 745,809

0

0

5 249,540

5 496,269

0

0

4.1.5.

Приобретение транспортных средств (замена седельных тягачей Камаз 65206-002-68)

- " -

г. Хабаровск

количество седельных тягачей Камаз 65206-002-68

- " -

2

2

2019

2021

12 509,966

0

5 967,900

0

6 542,066

0

0

4.1.6.

Приобретение сварочных генераторов Denyo DLW-400 LSW (замена)

повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

г. Хабаровск

количество сварочных генераторов Denyo DLW-400 LSW

шт.

4

4

2019

2020

2 346,813

0

1 146,465

1 200,348

0

0

0

4.1.7.

Приобретение транспортных средств (замена вакуумной машины "Газон Некст")

- " -

г. Хабаровск

количество вакуумных машин "Газон Некст"

- " -

2

2

2019

2021

5 864,321

0

2 797,584

0

3066,737

0

0

4.1.8.

Приобретение транспортных средств (замена бортового двухкабинного грузовика КИА БОНГО 3)

- " -

г. Хабаровск

количество двухкабинных грузовиков КИА БОНГО 3

- " -

2

2

2019

2019

2 694,878

0

2 694,878

0

0

0

0

Всего по группе 4

68 084,913

0

22 410,237

22 358,175

23 316,501

0

0

Итого по инвестиционной программе

191 880,627

0

77 207,232

80 938,636

33 734,759

0

91 811,710

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение (2017 год)

Плановое значение

утвержденный период (2021 год)

в том числе по годам реализации

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

Гкал/час

6,2606

6,2606

1,4338

3,9388

0,888

2.

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал в год

390 098,8

389 860,0

389 860,0

389 860,0

389 860,0

процентов от полезного отпуска тепловой энергии

9,3

8,3

8,3

8,3

8,3

3.

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

тонн в год (для воды)

431 017,8

431 606,7

431 606,7

431 606,7

431 606,7

N п/п

Наименование объекта

Показатель надежности

Показатель энергетической эффективности

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

текущее значение (2017 год)

плановое значение

единица измерения

текущее значение (2017 год)

плановое значение

единица измерения

текущее значение (2017 год)

плановое значение

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Система теплоснабжения предприятия

1,24

1,24

1,24

1,24

Гкал/кв. метр

4,999

5,392

5,392

5,392

Гкал в год

390 098,8

389 860,0

389 860,0

389 860,0

тонн/кв. метр

5,523

5,969

5,969

5,969

тонн в год

431 017,8

431 606,7

431 606,7

431 606,7

N п/п

Источник финансирования

Вид деятельности

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. рублей) (без НДС)

всего

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Собственные средства

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

162 610,701

65 429,858

68 592,065

28 588,778

в том числе:

1.1.

Амортизационные отчисления

84 804,167

28 832,693

35 403,594

20 567,880

1.2.

Средства, полученные за счет платы за подключение

77 806,534

36 597,164

33 188,471

8 020,898

Итого по инвестиционной программе

162 610,701

65 429,858

68 592,065

28 588,778