Постановление Администрации г. Хабаровска от 11.12.2018 № 4350
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.03.2018 N 669 "О социально-экономической ситуации в городе Хабаровске в 2017 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2018 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 4350
11 декабря 2018 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.03.2018 N 669 "О социально-экономической ситуации в городе Хабаровске в 2017 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2018 год
В соответствии с от 12.03.2018 N 669 "О социально-экономической ситуации в городе Хабаровске в 2017 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2018 год" следующие изменения:
1.1. Приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение N 5 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 6 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение N 7 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 8 изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 10 изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 11 изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Шапиро И.А.
Мэр города
С.А.Кравчук
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 декабря 2018 г. N 4350
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2018 ГОД
СВОДНЫЙ ПЛАН
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | ||
| Ожидаем | % к 2016 г. | План | % к 2017 г. | |||
| 1. | Производство работ, услуг, в том числе: | млн руб. | 7060,3 | 107,7 | 6890,2 | 97,6 |
| 1.1 | - основное производство | -//- | 6537,4 | 109,8 | 6470,8 | 99,0 |
| 1.2 | - дополнительные работы и услуги | -//- | 522,9 | 86,5 | 419,4 | 80,2 |
| 2. | Себестоимость | млн руб. | 6837,4 | 110,2 | 6699,0 | 98,0 |
| 3. | Валовая прибыль | млн руб. | 222,9 | 62,9 | 191,2 | 85,8 |
| 4. | Затраты на один рубль производства работ, услуг | руб. | 0,97 | 102,4 | 0,97 | 100,4 |
| 5. | Рентабельность | % | 3,3 | 57,1 | 2,9 | 87,6 |
| 6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1858,0 | 110,1 | 1766,3 | 95,1 |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 декабря 2018 г. N 4350
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2018 ГОД
КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | ||
| Ожидаем | % к 2016 г. | План | % к 2017 г. | |||
| 1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн руб. | 3725,5 | 98,7 | 3868,4 | 103,8 |
| 1.1 | - основное производство | -//- | 3650,7 | 99,2 | 3809,3 | 104,3 |
| 1.2 | - дополнительные работы и услуги | -//- | 74,8 | 80,3 | 59,1 | 79,0 |
| 2. | Себестоимость | млн руб. | 3568,7 | 100,5 | 3716,6 | 104,1 |
| 3. | Валовая прибыль | млн руб. | 156,8 | 70,3 | 151,8 | 96,8 |
| 4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,96 | 101,9 | 0,96 | 100,0 |
| 5. | Рентабельность | % | 4,4 | 69,7 | 4,1 | 93,2 |
| 6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1915,4 | 98,7 | 1976,7 | 103,2 |
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 декабря 2018 г. N 4350
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2018 ГОД
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | ||
| Ожидаем | % к 2016 г. | План | % к 2017 г. | |||
| 1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн руб. | 338,5 | 101,7 | 353,4 | 104,4 |
| 1.1 | - основное производство | -//- | 318,0 | 101,3 | 331,5 | 104,2 |
| 1.2 | - дополнительные работы и услуги | -//- | 20,5 | 108,5 | 21,9 | 106,8 |
| 2. | Себестоимость | млн руб. | 318,6 | 102,8 | 330,7 | 103,8 |
| 3. | Валовая прибыль | млн руб. | 19,9 | 87,3 | 22,7 | 114,1 |
| 4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,94 | 101,2 | 0,94 | 100,0 |
| 5. | Рентабельность | % | 6,2 | 84,9 | 6,9 | 111,3 |
| 6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1171,3 | 101,7 | 1222,7 | 104,4 |
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 декабря 2018 г. N 4350
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2018 ГОД
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | ||
| Ожидаем | % к 2016 г. | План | % к 2017 г. | |||
| 1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн руб. | 236,6 | 103,7 | 217,7 | 92,0 |
| 1.1 | - основное производство | -//- | 227,2 | 104,8 | 209,4 | 92,2 |
| 1.2 | - дополнительные работы и услуги | -//- | 9,4 | 83,2 | 8,3 | 88,3 |
| 2. | Себестоимость | млн руб. | 239,2 | 108,4 | 217,7 | 91,0 |
| 3. | Валовая прибыль | млн руб. | -2,6 | - | 0,0 | - |
| 4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 1,01 | 104,5 | 1,0 | 99,0 |
| 5. | Рентабельность | % | - | - | - | - |
| 6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 492,9 | 103,7 | 453,5 | 92,0 |
Приложение N 5
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 декабря 2018 г. N 4350
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2018 ГОД
БЛАГОУСТРОЙСТВО
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | ||
| Ожидаем | % к 2016 г. | План | % к 2017 г. | |||
| 1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн руб. | 2586,7 | 127,3 | 2235,4 | 86,4 |
| 1.1 | - основное производство | -//- | 2185,7 | 139,4 | 1930,6 | 88,3 |
| 1.2 | - дополнительные работы и услуги | -//- | 401,0 | 86,4 | 304,8 | 76,0 |
| 2. | Себестоимость | млн руб. | 2556,1 | 131,7 | 2241,2 | 87,7 |
| 3. | Валовая прибыль | млн руб. | 30,6 | 33,3 | -5,8 | - |
| 4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,99 | 103,5 | 1,0 | 101,0 |
| 5. | Рентабельность | % | 1,2 | 25,3 | - | - |
| 6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 2472,9 | 128,6 | 2161,9 | 87,4 |
Приложение N 6
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 декабря 2018 г. N 4350
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2018 ГОД
ПРОЧИЕ (МУП "Городской центр международного сотрудничества")
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | ||
| Ожидаем | % к 2016 г. | План | % к 2017 г. <*> | |||
| 1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн руб. | 10,28 | 129,0 | 46,14 | в 4,5 р. |
| 1.1 | - основное производство | -//- | 10,28 | 129,0 | 46,14 | в 4,5 р. |
| 1.2 | - дополнительные работы и услуги | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Себестоимость | млн руб. | 10,03 | 127,8 | 42,53 | в 4,2 р. |
| 3. | Валовая прибыль | млн руб. | 0,25 | в 2,2 р. | 3,61 | в 14,4 р. |
| 4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,98 | 99,5 | 0,92 | 93,9 |
| 5. | Рентабельность | % | 2,5 | в 1,8 р. | 8,49 | в 3,4 р. |
| 6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 3426,7 | 129,1 | 1961,3 | 57,2 |
______________________
<*> - Значительный рост плановых показателей объясняется началом участия предприятия в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче патентов иностранным гражданам на временное трудоустройство на территории Хабаровского края.
Приложение N 7
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 11 декабря 2018 г. N 4350
ЗАДАНИЕ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРОЙ Г. ХАБАРОВСКА
НА 2018 ГОД
тыс. руб.
| N п/п | Наименование | 2017 год | 2018 год | ||
| Ожидаемое выполнен. | % к 2016 году | значение показателя | % к 2017 году | ||
| 1. | Управление образования | 265000,0 | 114,5 | 291500,0 | 110,0 |
| 2. | Управление культуры | 45554,4 | 108,7 | 48251,3 | 105,9 |
| 3. | Управление по физической культуре и спорту | 90000,0 | 103,0 | 90000,0 | 100,0 |
| 4. | Управление социальной работы с населением | 3812,0 | 122,0 | 4041,0 | 106,0 |
|
| Итого по разделу | 404366,4 | 112,1 | 433792,3 | 107,3 |