Постановление Администрации г. Хабаровска от 13.12.2018 № 4391

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 4391

 

13 декабря 2018 г.                                     г. Хабаровск

 

О внесении изменений в постановление

администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917

"Об утверждении порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск",

их формирования и реализации и порядка проведения

мониторинга и контроля реализации муниципальных

программ городского округа "Город Хабаровск"

 

В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск" следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

"В целях создания условий для реализации программно-целевого принципа расходов бюджета города на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:".

1.2. Приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Шапиро И.А.

 

Мэр города

С.А.Кравчук

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 13 декабря 2018 г. N 4391

 

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК",

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск" (далее - муниципальные программы), устанавливает требования к содержанию, разработке и согласованию проектов, финансовому обеспечению реализации, порядок внесения изменений в муниципальные программы, полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

1) муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей социально-экономического развития и решение вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск" (далее - город Хабаровск);

2) подпрограмма - это взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

3) основное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму;

4) мероприятия муниципальной программы - взаимоувязанные действия, направленные на решение поставленных задач, соответствующих целям муниципальной программы;

5) проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

6) цель муниципальной программы - запланированный конечный результат решения проблемы социально-экономического развития и вопросов местного значения города Хабаровска;

7) задача муниципальной программы - это способ достижения поставленной цели и этапы в продвижении к ней;

8) индикатор - количественно выраженная характеристика результата достижения цели и решения задачи;

9) ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации города Хабаровска, обеспечивающее разработку, рассмотрение, утверждение и реализацию муниципальной программы и обладающее полномочиями, установленными настоящим постановлением (далее - ответственный исполнитель);

10) соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации города Хабаровска, органы местного самоуправления, муниципальные организации либо иные органы и организации (по согласованию), участвующие в разработке, реализации и оценке результативности муниципальной программы (далее - соисполнители);

11) факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы и негативно влияющие на результат реализации отдельных мероприятий либо муниципальной программы в целом.

Иные понятия, используемые в настоящем постановлении, применяются в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации, Хабаровского края.

1.3. Основными этапами разработки и реализации муниципальных программ являются:

- формирование управлением экономического развития перечня муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", направленных на решение вопросов местного значения, разработанного для реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года (далее - Перечень муниципальных программ);

- разработка проектов муниципальных программ;

- общественное обсуждение проектов муниципальных программ;

- согласование проектов муниципальных программ;

- утверждение муниципальных программ постановлениями администрации города;

- формирование управлением экономического развития реестра муниципальных программ по итогам внесения ответственными исполнителями муниципальных программ изменений в муниципальные программы, утверждения новых или прекращения действия муниципальных программ ежегодно в срок до 15 января;

- реализация муниципальных программ;

- мониторинг и контроль реализации муниципальных программ;

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с целями муниципального управления и задачами социально-экономического развития города Хабаровска, определенными в Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года (далее - Стратегия), в пределах срока ее реализации на три и более лет.

1.5. Персональную ответственность за разработку и реализацию муниципальных программ несут по направлениям деятельности заместители мэра города Хабаровска, руководители структурных подразделений администрации города Хабаровска.

 

2. Требования к содержанию муниципальных программ

(подпрограмм)

 

2.1. При разработке муниципальной программы следует руководствоваться следующими правилами:

1) наименование муниципальной программы должно содержать информацию о периоде ее реализации;

2) паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме:

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"_____________________________________"

(наименование муниципальной программы)

 

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы (при наличии)
Подпрограммы и (или) основные мероприятия
Цель программы
Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города
Задачи программы
Индикаторы программы
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы

 

3) муниципальные программы могут включать в себя подпрограммы, и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия. Набор основных мероприятий и подпрограмм должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач программы;

4) цель муниципальной программы следует формулировать, исходя из следующих критериев:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- легальность (цель должна соответствовать полномочиям органов местного самоуправления, определенным в соответствии с действующим законодательством);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы);

5) достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели и охватывать все сферы реализации муниципальной программы;

6) задачи программы должны решаться посредством реализации основных мероприятий. Муниципальная программа должна включать в себя не менее одного основного мероприятия, при этом основное мероприятие должно включать в себя не менее двух мероприятий.

Основное мероприятие представляет собой группу конкретных мероприятий, имеющих общую целевую направленность.

Наименование основного мероприятия должно быть лаконичным и ясным, не должно содержать:

- указаний на цели, задачи и индикаторы муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы), а также описание путей, средств и методов их достижения;

- наименование федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительств Российской Федерации и Хабаровского края;

- указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, объекты и их отличительные (специфические) характеристики;

- указаний на виды и формы муниципальной поддержки, межбюджетных трансфертов;

7) количество индикаторов формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы, не может превышать количество реализуемых основных мероприятий более чем в два раза.

Используемая система индикаторов муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс и обеспечивать возможность проверки и подтверждения в достижении всех целей и решение всех задач муниципальной программы.

Индикаторы должны количественно характеризовать ход реализации муниципальных программ, решение задач и достижение целей и выражаться преимущественно в удельных и относительных значениях.

В качестве наименования индикатора используется лаконичное и понятное наименование, отражающее характеристику результата достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Не допускается исключение индикаторов и внесение изменений в их наименование;

8) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественных и количественных характеристик, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы, с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации муниципальной программы, а также значений индикаторов на последний год реализации муниципальной программы, их динамики. При этом формулировка ожидаемых результатов должна отражать прогресс в достижении целей и решении задач муниципальной программы;

9) требования к содержанию подпрограммы аналогичны подпунктам (1 - 8) пункта 2.1 Порядка;

10) в случае включения в состав муниципальной программы подпрограммы решение одной задачи муниципальной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач муниципальной программы.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы содержит:

1) характеристику текущего состояния и основные проблемы отрасли экономики и социальной сферы, на решение которых направлена муниципальная программа, с указанием решаемого вопроса местного значения и/или исполнения переданных государственных полномочий;

2) основные цели и задачи;

3) краткую характеристику намеченных мероприятий. При необходимости - сценарные варианты развития (инерционный, умеренно-оптимистический);

4) индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методику их количественного (формульного) исчисления (кроме индикаторов, которые определяются исходя из данных государственного статистического наблюдения) и необходимые пояснения к ним;

5) финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования с пояснениями (при необходимости) по форме:

 

Источники финансирования мероприятий программы <*>	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации:
		первый год	второй год	...	n-й год
Бюджет города	...	...	...	...	...
Межбюджетные трансферты	...	...	...	...	...
Частные инвестиции	...	...	...	...	...
Всего	...	...	...	...	...

 

<*> Строки, по которым финансирование отсутствует, исключаются.

 

6) ожидаемые результаты реализации - общая оценка результативности муниципального управления по решению соответствующих вопросов местного значения, достижения целей социально-экономического развития города;

7) методику оценки результативности муниципальной программы, которая включает в себя оценку: мероприятий, осуществляемых в том числе соисполнителями; фактического финансирования; достижения индикаторов за отчетный период и динамику их изменения с начала реализации муниципальной программы с целью анализа причин и оценки влияния на достижение целей муниципальной программы. Результативность муниципальной программы оценивается в процентах.

2.3. Приложения содержат:

1) перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме:

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

 

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования <*>	Код бюджетной классификации ГРБС	Всего, в том числе	Расходы (руб.), годы
						первый год	второй год	...	n-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО по муниципальной программе		x
		Ответственный исполнитель	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 1	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 2	...
		...	...
1.	Подпрограмма 1	ВСЕГО по подпрограмме 1		x
1.1.	Мероприятие 1	Ответственный исполнитель	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 1	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 2	...
		...
1.2.	Мероприятие 2	...
2.	Основное мероприятие 1	Всего по основному мероприятию		x
2.1.	Мероприятие 1	Ответственный исполнитель	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 1	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 2	...
		...	...
2.2.	Мероприятие 2	...	...
3.	Основное мероприятие 2	Всего по основному мероприятию		x
3.1.	Мероприятие 1	Ответственный исполнитель	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 1	всего
			бюджет города
			межбюджетные трансферты
			частные инвестиции
		Соисполнитель 2	...
		...	...
3.2.	Мероприятие 2	...	...

 

<*> Указываются только те источники финансирования, по которым запланированы денежные средства.

 

В случае включения мероприятия без финансирования в графе 4 указывается только позиция "Всего" с нулевыми значениями по всем годам реализации.

 

2) сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях:

 

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

 

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Базовый период, год	Планируемые значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы
			... (факт)	первый год	второй год	...	n-й год
1.	...
2.	...
...	...

 

3. Разработка, внесение изменений, общественное

обсуждение и согласование проектов муниципальных программ

(внесений изменений в муниципальные программы)

 

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем на основании Перечня муниципальных программ.

3.2. Разработанный проект муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в управление экономического развития администрации города Хабаровска (далее - УЭР) для проведения экспертизы.

К проекту муниципальной программы прилагается форма:

 

СВЯЗИ

цели, задач и мероприятий муниципальной

программы с индикаторами

 

N п/п	Наименование цели	Наименование задач	Наименование основных мероприятий (или) мероприятий	Наименование индикаторов
1.	Цель 1	Задача 1	Основное мероприятие (или) мероприятие 1	Индикатор (индикаторы), единица измерения
			Основное мероприятие (или) мероприятие 2
		Задача 2	Основное мероприятие (или) мероприятие 3	Индикатор (индикаторы), единица измерения
			Основное мероприятие (или) мероприятие 4
2.	...	...	...	...

 

3.3. УЭР оценивает представленный проект муниципальной программы по следующим критериям:

а) соответствие структуры и содержания разделов муниципальной программы требованиям настоящего Порядка:

б) наличие связи целей, задач и мероприятий муниципальной программы с индикаторами, их реалистичность, достаточность и соответствие полномочиям органов местного самоуправления;

в) наличие измеряемых индикаторов и методики их расчета для оценки достижения цели и задач программы (результативность);

г) социально-экономическая эффективность муниципальной программы (указание социальных и (или) экономических эффектов, достигаемых в ходе ее реализации, их влияние на развитие других сфер жизни города в долгосрочной перспективе).

3.4. По итогам проведения экспертизы УЭР в течение пяти рабочих дней составляет заключение.

В случае поступления замечаний и предложений от УЭР ответственный исполнитель осуществляет доработку проекта муниципальной программы и повторно представляет доработанный вариант в УЭР для экспертизы.

3.5. После получения положительного заключения УЭР ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы в электронном виде в УЭР для размещения на официальном сайте администрации города Хабаровска (далее - официальный сайт администрации) для общественного обсуждения в разделе "Общественное обсуждение документов стратегического планирования".

Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее семи календарных дней. Результат общественного обсуждения носит рекомендательный характер и излагается в пояснительной записке по форме:

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по результатам общественных обсуждений

проекта муниципальной программы (внесений изменений

в муниципальную программу)

"_____________________________________"

(наименование муниципальной программы)

 

Период общественных обсуждений: с ____________ по ____________.

 

N п/п	Поступившие предложения	Принятые предложения (указать новую редакцию) / отклонено (причины)
1.	...
2.	...

 

Дата и подпись

ответственного исполнителя муниципальной программы

Пояснительная записка по результатам общественных обсуждений направляется ответственным исполнителем в УЭР для размещения на официальном сайте администрации в разделе "Общественное обсуждение документов стратегического планирования".

После завершения общественных обсуждений ответственные исполнители направляют проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы (далее - проект НПА) для согласования в структурные подразделения в установленном порядке.

К проекту НПА прилагаются:

- пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием реализации муниципальной программы;

- результаты общественных обсуждений.

3.6. Согласованный со структурными подразделениями проект НПА ответственный исполнитель представляет в Контрольно-счетную палату города Хабаровска (далее - КСП) для проведения экспертизы.

Одновременно с проектом НПА в КСП представляются:

а) документы, расчеты, подтверждающие обоснование финансового обеспечения подпрограмм, и (или) основных мероприятий, и (или) мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, по каждому предусмотренному в ней мероприятию;

б) лист согласования к проекту НПА.

Также проект НПА направляется в прокуратуру города Хабаровска для проведения антикоррупционной экспертизы.

После положительного заключения КСП и прокуратуры города Хабаровска проект НПА подписывается мэром города Хабаровска.

3.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке и с учетом сроков, установленных пунктами 3.2 - 3.6, 3.8, 3.11, 3.12 настоящего Порядка.

3.8. Ответственный исполнитель в текущем году вносит изменения в действующую муниципальную программу:

- по решению мэра города по результатам ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ;

- при изменении положений законодательства Российской Федерации и Хабаровского края вносятся изменения в состав мероприятий муниципальной программы, в сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

- при изменении объемов финансирования при необходимости проводится корректировка количественных значений индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

- при принятии федеральных, краевых нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов города Хабаровска, регулирующих сферу реализации муниципальной программы.

3.9. Ответственный исполнитель вправе направить мэру города мотивированное предложение о признании утратившей силу муниципальной программы с приложением обосновывающих материалов (сведений, расчетов, прогнозов, итоговых документов, поступивших в результате общественного контроля), перечнем муниципальных правовых актов, в которые потребуется внести изменения (признать утратившими силу) в случае признания муниципальной программы утратившей силу.

3.10. Ответственный исполнитель для проведения экспертизы вместе с проектом внесения изменений в муниципальную программу направляет в УЭР:

1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости и целесообразности внесения изменений, оценку влияния и последствий предлагаемых изменений на выполнение мероприятий, решение задач и достижение цели муниципальной программы, а также на связанные с ними параметры, влияния вносимых изменений на иные муниципальные правовые акты;

2) описание вносимых изменений по следующей форме:

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

действующих и предлагаемых редакций муниципальной программы

 

N п/п	Вносимое изменение, обоснование	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Ожидаемый эффект от корректировки параметров программы
1.
2.
...	...	...

 

3.11. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок не позднее 31 октября текущего финансового года.

3.12. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

3.13. Ответственные исполнители муниципальной программы в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы (внесения изменений, признания утратившей силу) направляют в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление, заполненное в государственной автоматизированной системе "Управление" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

3.14. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проекты муниципальных программ и проекты о внесении изменений в муниципальные программы подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в Порядке, установленном постановлением администрации города Хабаровска от 19.09.2014 N 4126 в соответствии с Законом Хабаровского края.

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

 

4.1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города и планирование бюджетных ассигнований. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в последующих периодах планируются в пределах расходов, утвержденных бюджетным прогнозом городского округа "Город Хабаровск" на долгосрочный период.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлениями администрации города Хабаровска, утвердившими муниципальные программы.

4.3. Объем бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и может быть скорректирован в процессе исполнения бюджета города в установленном порядке.

4.4. В качестве финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены средства федерального, регионального и местного бюджетов, а также частные инвестиции, привлекаемые в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5. В расходы бюджета города на реализацию муниципальных программ не включаются расходы на содержание аппарата управления, в том числе мэра города, Хабаровской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Хабаровска, за исключением структурных подразделений администрации города Хабаровска, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ и имеющих бюджетную смету на свое содержание.

 

5. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

 

5.1. Ответственные исполнители:

а) обеспечивают разработку и организуют реализацию муниципальных программ;

б) координируют деятельность соисполнителей в процессе реализации муниципальных программ, рассматривают предложения соисполнителей о корректировке муниципальных программ и принимают соответствующие решения о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

в) несут ответственность за достижение индикаторов и их параметров и конечных результатов реализации муниципальных программ;

г) проводят мониторинг реализации муниципальных программ, включающий оценку результативности муниципальной программы за отчетный год с применением разработанной методики;

д) осуществляют подготовку годовых отчетов о выполнении муниципальных программ на основании проведенной оценки результативности муниципальной программы и информации, представленной соисполнителями;

е) рекомендуют соисполнителям осуществление разработки отдельных мероприятий и планов;

ж) ежеквартально проводят мониторинг хода реализации муниципальных программ.

 

5.2. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальных программ, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) несут ответственность за целевое расходование бюджетных средств;

в) ежеквартально представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации подпрограмм, и (или) основных мероприятий, и (или) мероприятий муниципальных программ, в том числе содержащую предложения по корректировке муниципальных программ, копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальных программ.

 

 

 

 

 

Приложение N 2

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 13 декабря 2018 г. N 4391

 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК"

 

1. Общие положения

 

1.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) - деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы по комплексной оценке хода и итогов реализации муниципальных программ, а также по оценке взаимодействия соисполнителей.

1.2. Мониторинг включает в себя:

1) формирование системы планово-отчетной документации, используемой для оперативного контроля и принятия управленческих решений;

2) организацию потоков информации, обеспечивающей слежение за ходом выполнения муниципальных программ и учет затрат ресурсов, направляемых на мероприятия соисполнителями программы;

3) отслеживание результатов работы соисполнителей программ, их влияния на изменение ситуации в различных сферах деятельности города Хабаровска и выявление причин отклонений от запланированных индикаторов развития;

4) формирование системы оценки, отражающей реализацию целевых установок муниципальных программ и результаты работы подразделений администрации города;

5) подготовку предложений по корректировке муниципальной программы в целом.

1.3. Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

В целях настоящего Порядка понимается:

- оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности программ) - экспертиза муниципальных программ, направленная на анализ качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с установленными критериями;

- результативность муниципальной программы - экспертиза результатов, достигнутых по итогам выполнения мероприятий муниципальной программы, и сравнение фактических результатов с запланированными;

- социальная значимость - оценка качества и доступности муниципальных услуг, получаемых целевой группой в результате реализации муниципальной программы, а также относительная численность целевой группы, охваченной муниципальной программой;

- оценка бюджетной эффективности - сопоставление результативности муниципальной программы и затраченных в ходе ее реализации ресурсов.

1.4. Ответственные исполнители ежемесячно проводят мониторинг, который включает в себя степень достижения параметров индикаторов муниципальных программ (подпрограмм, и (или) основных мероприятий, и (или) мероприятий) и объем использованных денежных средств по муниципальным программам (подпрограммам, и (или) основным мероприятиям, и (или) мероприятиям).

1.5. Соисполнители ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственным исполнителям информацию о ходе реализации подпрограмм, и (или) основных мероприятий, и (или) мероприятий муниципальных программ за отчетный период на бумажном носителе.

1.6. Ответственные исполнители ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, вносят информацию о ходе реализации муниципальных программ (далее - Информация) в автоматизированную систему по управлению бюджетом города Хабаровска.

1.7. В целях контроля реализации муниципальных программ по итогам года ответственные исполнители в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, представляют в финансовый департамент администрации города Хабаровска (далее - финансовый департамент) информацию по следующей форме:

 

ИНФОРМАЦИЯ

о плановых и фактических объемах расходов

на реализацию муниципальной программы

"_____________________________________"

(наименование муниципальной программы)

в 20__ году и результатах мониторинга

 

N п/п	Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник бюджета	Бюджетная классификация			Плановое значение	Фактическое значение	Степень освоения средств, %	Причины отклонения
				раздел/подраздел	целевая статья	вид расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 / 8	11

 

Финансовый департамент в течение трех рабочих дней согласовывает представленную ответственными исполнителями Информацию за отчетный период в части объемов использованных денежных средств. В случае наличия замечаний и предложений у финансового департамента ответственные исполнители проводят доработку Информации в течение пяти рабочих дней и повторно представляют доработанный вариант Информации в финансовый департамент на согласование.

1.8. Финансовый департамент в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития администрации города Хабаровска (далее - УЭР) информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программ в части их финансового обеспечения.

Информация должна содержать плановые и фактические значения финансового обеспечения по каждой муниципальной программе с начала ее реализации и за отчетный период, а также по источникам финансирования (средства всех уровней бюджета).

1.9. Ответственные исполнители в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляют в УЭР отчеты о выполнении муниципальных программ (далее - Отчет). Отчет составляется по следующим формам:

 

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении индикаторов муниципальной программы

"______________________________________"

(наименование муниципальной программы)

за 20 __ год

 

N п/п	Перечень индикаторов	Единица измерения	Плановое значение индикатора (отчетный год)	Фактическое значение индикатора на отчетную дату
1	2	3	4	5

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

об освоении финансовых средств по муниципальной программе

"______________________________________"

(наименование муниципальной программы)

за 20 __ год

 

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	План <*> (отчетный период), рубли	Факт (отчетный период), рубли				Непосредственные результаты
			Всего	в том числе по источникам финансирования
				бюджет города <*>	межбюджетные трансферты <*>	частные инвестиции <**>
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по программе

 

 

<*> Информация должна соответствовать отчету об исполнении бюджета города на отчетную дату.

<**> Информация указывается при наличии привлеченных частных инвестиций, в том числе на условиях софинансирования.

 

Пояснительная записка к Отчету включает в себя:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальные программы.

В целях мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования ответственные исполнители в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, размещают Отчет и пояснительную записку к Отчету в государственной автоматизированной системе "Управление".

1.10. В целях контроля реализации муниципальных программ УЭР ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет мэру города Хабаровска сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств города Хабаровска, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом;

е) заключение по результатам оценки эффективности программ, содержащее предложения о дальнейшем финансировании, сокращении финансирования, досрочном прекращении реализации муниципальных программ.

1.11. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ отражаются в ежегодном отчете мэра города Хабаровска о результатах своей деятельности и деятельности администрации города и в сводном годовом докладе, а также подлежат размещению на официальном сайте администрации города Хабаровска.

1.12. По результатам оценки эффективности программ в случае признания их неэффективными мэр города Хабаровска может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

1.13. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляет финансовый департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края и города Хабаровска.

 

2. Критерии ежегодной оценки эффективности программ

 

2.1. Для проведения оценки эффективности программ используются понятия "критерии" и "индикаторы".

Критерий - это признак, на основании которого производится оценка эффективности программ.

Индикатор - это доступная наблюдению и измерению динамичная характеристика (параметры оценки критерия), позволяющая судить об успешности реализации муниципальной программы на основании соотнесения параметров оценки утвержденных критериев с количественной оценкой параметров.

Для проведения оценки эффективности программ и принятия последующих управленческих решений используются следующие две группы критериев:

1) основные критерии, полученные на основе ежегодного отчета ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ:

- индекс результативности (учитывает оценку результативности муниципальной программы);

- социальная значимость (учитывает относительную численность целевой группы, охваченной муниципальной программой);

2) дополнительные критерии (количественные и качественные) - факторы, учитываемые при оценке муниципальных программ для принятия решений об их дальнейшем финансировании:

- наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет бюджета более высокого уровня;

- уровень фактического финансового обеспечения муниципальных программ с начала реализации;

- доля полученных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год);

- доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год);

- качество управления муниципальной программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.);

- качество и достоверность ежегодных отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальной программы;

- административная и общественная поддержка муниципальных программ;

- значение муниципальных программ для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий.

Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G1), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке. Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 1.

 

Таблица 1. Критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ в городе Хабаровске

 

N п/п	Критерий (Кi)	Весовой коэффициент критерия (Gi)
1.	Индекс результативности	0,55
2.	Социальная значимость	0,25
3.	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02
4.	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала реализации	0,02
5.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,05
6.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,05
7.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.)	0,03
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01
9.	Административная и общественная поддержка муниципальной программы	0,01
10.	Значение муниципальной программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01
	Итого	1,0

 

2.2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится УЭР.

2.3. Основными задачами оценки эффективности программ являются:

- корректировка содержания муниципальных программ;

- активизация работ по выполнению муниципальных программ;

- учет ошибок и недостатков муниципальных программ при разработке других программ;

- привлечение внимания общественности к муниципальным программам;

- обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного финансирования;

- анализ разногласий, возникающих среди ответственных исполнителей и соисполнителей в ходе реализации муниципальных программ.

2.4. Оценка эффективности программы (Э) основана на балльном принципе, является итоговым оценочным показателем и имеет следующий алгоритм расчета:

2.5. Основой оценки эффективности программы служат 10 критериев оценки, приведенных в таблице 1 (К1, ... Кi). Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости (Gi), сумма которых равна 1 (SUM = G1 + G2 + ... + Gi = 1,0).

2.6. Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах (%), максимальное значение которых (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное - с наименьшими. Расчет каждого критерия (К) производится путем умножения его весового коэффициента на соответствующую итогам реализации муниципальной программы количественную оценку параметра, характеризующую критерий (Кi = Gi x Wi). Система расчета критериев Кi приведена в таблице 2.

 

Таблица 2. Система для расчета результирующего

оценочного показателя муниципальной программы

 

N п/п	Критерий оценки		Параметры оценки критерия параметра
	Наименование критерия (К1 - Кi)	Коэффициент критерия (G1 - Gi)	Наименование параметра	Количественная оценка
1.	Индекс результативности	0,55	оценка результативности программы находится в пределах 90 - 100,0%	100
			оценка результативности программы находится в пределах 60 - 89,9%	80
			оценка результативности программы находится в пределах 30 - 59,9%	50
			оценка результативности программы находится в пределах менее 30,0%	20
2.	Социальная значимость (экспертная оценка)	0,25	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80,0%	100
			численность целевой группы, охваченной программой, 50,0 - 79,9%	80
			численность целевой группы, охваченной программой, 20,0 - 49,9%	60
			численность целевой группы, охваченной программой, менее 20,0%	40
3.	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02	программа соответствует данному критерию	100
			программа не соответствует данному критерию	0
4.	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0,02	финансовое обеспечение составило не менее 80,0%	100
			финансовое обеспечение составило 50,0 - 79,9%	50
			финансовое обеспечение составило менее 50,0%	20
5.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,05	доля средств составила выше 30,0%	100
			доля средств составила менее 30,0%	50
			средства не привлечены	0
6.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,05	доля средств составила выше 30,0%	100
			доля средств составила менее 30,0%	50
			средства не привлечены	0
7.	Качество управления муниципальной программой (управление организации, процесса управления, выполнения плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) оценивается экспертно	0,03	качество управления высокое	100
			качество управления удовлетворительное	50
			качество управления неудовлетворительное	10
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01	информация отчета полностью соответствует установленным требованиям	100
			информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения мероприятий	50
			информация не содержит полного объема сведений, материал должен быть доработан	0
9.	Административная поддержка (экспертная оценка)	0,01	программа обеспечена административной поддержкой, пользуется популярностью у общественных организаций	100
			поддержка программы значительно выше у общественных организаций, чем у органов власти	80
10.	Значение муниципальной программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01	программа оказывает существенное воздействие на другие связанные с ней программы	100
			существует нестабильная взаимосвязь программы с мероприятиями других реализуемых в городе программ	30
			программа не оказывает какого-либо воздействия на другие реализуемые программы	0

 

2.7. При отсутствии в муниципальных программах утвержденных индикаторов количественная оценка параметра критерия равна 0%.

2.8. Рассчитывается количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Э) путем сложения всех расчетных значений критериев, утвержденных данным Порядком (Э1 + Э2 + ... + Эi).

Данные произведенного расчета заносятся в учетный регистр.

 

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР

для количественной оценки эффективности

реализации муниципальной программы

_______________________________________________

наименование программы, дата, N правового акта

за ____ год

 

N п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия (Gi)	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 x столбец 4), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1.	Индекс результативности	0,55
2.	Социальная значимость	0,25
3.	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02
4.	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0,02
5.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,05
6.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,05
7.	Качество управления муниципальной программой (управление организации, процесса управления, выполнения плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.)	0,03
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01
9.	Административная и общественная поддержка	0,01
10.	Значение муниципальной программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01
Количественная интегральная оценка эффективности программы				SUM

 

2.9. Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Э) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:

1) эффективную - при 80 < Э <= 100;

2) умеренно эффективную - при 60 < Э <= 80;

3) недостаточно эффективную - при 40 < Э <= 60;

4) неэффективную - при Э < 40.

2.10. Итоги оценки эффективности программ служат основанием для формирования проекта реестра муниципальных программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета города в очередном финансовом году для обоснования их финансового обеспечения, сокращения финансирования или досрочного прекращения реализации муниципальных программ.